广西壮族自治区农垦局2019年部门预算 – 广西农垦-利记sbobet官网

目录

第一部分：自治区农垦局概况 

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区农垦局2019年部门预算报表 

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

第三部分：自治区农垦局2019年部门预算情况说明 

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

 

第四部分：名词解释 

 

第一部分：部门概况

 

一、主要职能 

（一）农垦局职能

 

1.贯彻落实党中央和自治区党委、政府的方针、政策、措施，负责垦区内国有土地的安全与完整，负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托，转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件，并依法组织和实行监督。

2.全面贯彻落实中央33号文件和汪洋同志对我区农垦改革《实施意见》的重要指示精神，全面贯彻落实自治区党委、政府《关于进一步推进广西农垦改革发展的实施意见》(桂发〔2017〕3号)精神，以改革任务重点突破带动农垦改革整体推进，确立“一年打基础、三年上台阶、八年大跨越”发展战略目标，确立“一核三新”主导产业，精准谋划好农垦的发展规划，主动作为，创新发展，努力建设开放、富裕、和谐、美丽的新农垦。

3.加强与地方政府的联系沟通，继续做好企业办社会职能剥离后过度期经费的安排工作，努力实现从老体制（政企不分、政企混合）向新体制（现代企业制度）转变。

4.研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策，制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。

5.检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况，负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措，以及农垦外事接待工作。

6.负责垦区内国有土地管理、利用和开发整理等专项工作，统一谋划、统一开发，科学利用土地，以农垦土地储备中心为纽带，有效盘活土地资源，履行好土地管理的各项职能。

7.负责编制、申报垦区农业基础设施预算、职业教育预算等与财政拨款相关的用于支持垦区改革与发展的项目资金预算。

8.负责垦区安全生产和农产品质量安全的监督管理工作，配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作，如：土地纠纷、社会保障、职工上访等造成不安定因素的调处，维护社会稳定。

9.负责垦区产业发展规划、构建农垦金融服务体系。围绕“一核三新”主导产业做好谋划，发挥农垦金融服务体系资金杠杆扶持作用，全面推进农垦产业转型升级发展，推进农场风貌提升，充分发挥农垦的示范引领作用。

10.指导、引领农垦“走出去”海外发展项目，增强农垦的经济实力和提高农垦的知名度。

11.管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的相关工作。

 

（二）广西职业技术学院职能

 

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策，以高职学历教育（专科）为主，积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训，深化改革，提高质量，办出特色，实现教育为社会服务的宗旨。

2.强化学院教学管理，主动融入职业院校管理水平提升行动计划，发挥管理工作对职业教育发展改革的推动、引领和保障作用，不断提高学院管理水平。

3.保持“国家骨干高职院校”荣誉，充分发挥高职教育办学特点和优势，全面抓好素质教育和职业综合能力教育，把全面素质教育和职业综合能力培养作为学院的办学方向，努力为社会输送有用人才。

4.用好国家“一带一路”政策，开拓国外特别是东盟国家的办学市场，促进学院教学水平上台阶，生源来源更广。

5.负责学院师资和教学硬件建设，利用学院师资、教学硬件及专业设置的前瞻优势，面向社会办学，不断创新办学理念，促进学院教育事业持续发展。

6.坚持教研结合，以服务社会为宗旨，以就业为导向，走产学研合作教育发展道路，实现资源共享，优势互补，共同促进的办学模式。

7.负责文化传承与创新。承担优秀文化的传承，引导学生学习祖国优秀传统文化，通过创新发扬光大，使人类长期积累的文明成果得以延续和传承，使学生的阅历更加丰富，发展更全面。

 

（三）区农垦社会保险事业中心职能

 

1.贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。

2.负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作，按时足额发放养老金。

3.负责职工调入调出的基金结算和转移工作。

4.负责对各参保单位的缴费基数进行稽核，例行对供养人员的供养条件进行检查。

5.负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。

6.负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。

7.负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。

8.负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。

9.负责垦区100多家二至三级参保单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。

 

二、机构设置情况

 

农垦局共有直属单位31家，其中，行政单位1家（区农垦局本局），事业单位2家，二级企业单位28家。

按预算管理方式分，有全额预算管理单位3家，分别是区农垦局本局（行政一档预算单位）、广西职业技术学院（公益二类预算单位）和广西农垦社会保险事业中心（公益一类预算单位）。

 

全额预算管理单位机构情况：

 

1.农垦局机关设有7个部室，即办公室、人力资源部、党群工作部、财务部、农业事业部、资产经营部、监察室。

2.广西职业技术学院下设九系一部和行政处室。

九系一部分别是：经济管理系、商贸系、电子机械工程系、计算机系、农副产品加工系、农业技术工程系、艺术设计系、文传系、应用外语系、基础部、成人继续教育学院等。开设的专业有：计算机应用与维护、经济信息与管理、动物营养与饲料加工、广播电视新闻、计算机电子商务及网络营销，电脑艺术设计、电子技术、模具设计与制造、数字传媒、汽车检测与维修技术、园林、生物应用技术、果蔬保鲜等56个专业（专业方向）。行政处室设有：党委办公室、组织人事处、党委宣传部、工会、教务科研处、图书馆、招生就业办公室、团委学生工作处、财务处、科研处、后勤处、保卫处等职能部门。

3.农垦社会保险事业中心。农垦社会保险事业中心设置有办公室、综合业务科、财务科、信息科、工伤科等5个科室，具体负责垦区在职职工的养老保险费收缴、在职劳资人员培训和退休人员的养老金发放等工作。

 

第二部分：自治区农垦局2019年部门预算报表（附后）

 

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

 

第三部分：2019年部门预算情况说明

 

一、部门收支预算情况说明 

农垦部门预算依据收支平衡原则编制，在科学预测收入的基础上，合理安排支出。2019年收入总预算120412.71万元，支出总预算120412.71万元，同比减少4794.08万元，下降3.83%。减少原因主要是教育支出（中央及自治区提前下达部分）减少安排影响。

 

（一）收入情况说明 

2019年收入总预算120412.71万元，同比减少4794.08万元，下降3.83%，主要是教育经费拨款（中央及自治区提前下达部分）减少安排影响。其中，一般公共预算拨款27298.97万元；政府性基金80000万元；纳入财政专户管理收入安排的资金12113.74万元；未纳入财政专户管理的收入安排的资金1000万元，合计120412.71万元。

（二）支出情况说明 

2019年支出总预算120412.71万元，同比减少4794.08万元，下降3.83%，减少原因主要是教育支出（中央及自治区提前下达部分）减少安排影响。具体支出有：

1.205教育支出预算14965.98万元，同比减少5695.56万元，下降27.57%，主要是教育支出（中央及自治区提前下达部分）减少安排影响。

教育支出财政拨款中中央提前下达部分零万元；自治区安排部分4670.61万元。

2.208社会保障和就业预算2537.93万元，同比增加273.79万元，增长12.09%，主要是增加离退休人员生活补贴影响。

3.210卫生健康支出预算538.99万元，同比减少47.48万元，下降8.1%，主要是计提比例下降影响。

4.城乡社区支出80000万元（政府性基金预算），同比持平。

5.213农林水支出预算21445.83万元，同比增加630.88万元，增长3.03%，主要原因：一是扣减预算额度320万元；二是中央提前下达预算增加947.2万元。

农林水支出财政拨款中中央提前下达部分1724.2万元；自治区安排部分19721.63万元。

6.221住房保障支出预算923.98万元，同比减少44.29万元，下降5.03%，主要是在职人员减少（退休）影响。

 

二、部门收入预算情况说明 

2019年收入总预算120412.71万元，同比减少4794.08万元，下降3.83%。减少原因主要是教育支出拨款（中央及自治区提前下达部分）减少安排影响。具体收入如下：

（一）一般公共预算拨款。根据财力和农垦改革发展需要，2019年共安排一般公共预算拨款27298.97万元，同比减少6039.82万元，下降18.12%，减少原因主要是教育支出拨款（中央及自治区提前下达部分）减少安排影响。2019年一般公共预算拨款主要用于安排机构运转、职业教育、农垦改革、农场基础设施建设和扶贫帮困等方面。

（二）政府性基金拨款。政府性基金拨款80000万元，同比持平。

2019年农垦管区根据自治区党委、自治区人民政府《关于深化广西农垦管理体制改革的若干意见》（桂发〔2006〕11号）和自治区人民政府印发《关于授予自治区农垦局相关管理职能和落实有关政策实施方案的通知》（桂发〔2006〕29号）的有关规定，计划在南宁市的明阳工业区（200亩）、九曲湾农场（300亩）等出让土地面积500亩，预计收入950000万元，减去按规定扣除市、县（市、区）和自治区三级财政提留的各项资金（基金）预计15000万元，2019年自治区财政应拨款（返还）区农垦局土地使用权出让金80000万元。

政府性基金拨款主要用于安排征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、支农建设和其他国有土地使用权出让等支出。

（三）国有资本经营收入安排的资金。2019年农垦管区国有资本经营收入安排的资金为零万元。

根据自治区财政厅《关于上缴2016年自治区本级国有资本收益的通知》（桂财企[2016]42号）精神，农垦集团公司2018年度预计合并净利润在扣除少数股东损益、以前年度未弥补亏损和提取法定公积金后的余额为负数，2019年预算不具备应缴利润任务要件，因此，农垦2019年国有资本经营收支预算为零申报，即2019年国有资本经营预算拨款作零预算编制。

 

（四）纳入财政专户管理收入安排的资金 

2019年纳入财政专户管理收入安排的资金12113.74万元，同比增加745.74万元，增长6.56%。增加原因主要是学生人数增加影响。具体收入如下：

1.高等职业教育学费收入计划征收10263.74万元，同比增加682.74万元，增长7.13%，收入增加主要是学生人数增加影响。

2.住宿费收入计划征收1350万元，同比增加63万元，增长4.9%，收入增加主要是学生人数增加影响。

3.函大、电大、夜大及短训班培训费收入500万元，同比持平。

2019年纳入财政专户管理收入安排的资金主要用于职业教育机构运转和事业发展支出。

（五）未纳入财政专户管理的收入安排的资金。 

2019年未纳入财政专户管理的收入安排的资金1000万元，同比增加500万元，增长100%。主要是校企合作服务收入增加影响，包括面向社会开展短期培训班、技术服务、咨询、科研、场地使用费等业务收入。

2019年未纳入财政专户管理收入安排的资金主要用于职业教育事业发展支出。

（六）上年结余收入。 

上年结余收入零万元。

三、部门支出预算情况说明 

2019年部门支出总预算120412.71万元，同比减少4794.08万元，下降3.83%。减少原因主要是教育支出财政拨款（中央及自治区提前下达部分）减少安排影响。

部门支出总预算中，基本支出5960.89万元，占支出总预算的4.95%，同比增加543.53万元，增长10.03%，主要原因是在职人员增资和离退休人员增加生活补贴影响；项目支出114451.82万元，占支出总预算95.05%，同比减少支出5337.61万元，下降4.46%，主要原因是教育支出（中央及自治区提前下达部分）减少安排影响。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中： 

1.205教育支出14965.98万元，占支出总预算12.43%，同比减少5695.56万元，下降27.57%。主要原因是中央及自治区提前下达经费减少安排影响。

教育支出中的基本支出4358.11万元，同比增加321.07万元，增长7.95%，主要原因是在职人员增资和离退休人员增加生活补贴影响；项目支出预算10607.87万元，同比减少6016.63万元，下降36.19%，主要原因是中央及自治区提前下达经费减少安排影响。

教育支出中用经费拨款安排4670.61万元，占教育支出的31.21%；用纳入财政专户管理的非收入安排9295.37万元，占教育支出的62.11%；用未纳入财政专户管理的非收入安排1000万元，占教育支出的6.68%。

教育支出经费安排依据广西职业技术学院编报的预算编制。

 

2.208社会保障和就业支出2537.93万元，占支出总预算2.11%，同比增加273.79万元，增长12.09%。主要原因：一是养老保险和职业年金缴费增加。工资增加后计算养老保险和职业年金缴费基数提高影响；二是离退休人员生活补贴增加影响。其中，养老保险缴费增加73.81万元；职业年金缴费增加39.24万元；离退休人员生活补贴增加160.74万元。

社会保障和就业支出中用经费拨款安排796.91万元（农垦局本级396.78万元，广西职业技术学院383.37万元，农垦社会保险事业中心16.76万元）；用纳入财政专户管理的收入安排1741.02万元（广西职业技术学院）。

3.210卫生健康支出538.99万元，占支出总预算0.45%，同比减少47.48万元，下降8.1%，主要原因是医疗保险计提比例下降影响。

医疗卫生支出中用经费拨款安排142.07万元（农垦局本级3.7万元，广西职业技术学院134.18万元，农垦社会保险事业中心4.19万元）；用纳入财政专户管理的收入安排396.92万元（广西职业技术学院）。

4.212城乡社区支出（国有土地使用权出让收入）80000万元，占支出总预算67.06%，同比持平。计划安排支出如下：

（1）征地和拆迁补偿支出11000万元。 

2019年安排征地和拆迁补偿支出的单位2家，依据土地出让面积和当地地上附着物补偿标准计算，具体有：明阳工业区200亩计补偿费5500万元，九曲湾农场300亩计补偿费5500万元，合计出让土地面积500亩，补偿费合计11000万元。

（2）土地开发支出26000万元。 

2019年土地开发支出共安排2家单位，其中：明阳工业区13000万元，九曲湾农场13000万元。

（3）城市建设支出15000万元。 

2019年城市建设支出（农垦园区和农场居民集中区市政设施建设支出）共安排2家单位，其中：明阳工业区7000万元，九曲湾农场8000万元。

（4）农村基础设施建设支出20000万元。 

2019年农村基础设施建设支出（支农支出）20000万元，全部留在农垦局本级安排，全部用于现代农业示范园区建设支出。

（5）其他国有土地使用权出让收入安排的支出8000万元。 

2019年其他国有土地使用权出让收入安排的支出8000万元，其中：明阳工业区4000万元，九曲湾农场4000万元。

5.213农林水支出21445.83万元，占支出总预算17.81%，同比增加630.88万元，增长3.03%。主要原因是增加安排中央提前下达的大中型库区移民后期扶持经费预算额度700万元影响。

农林水支出预算全部用财政拨款安排。

农林水支出预算中的工资福利支出预算100.88万元，同比减少9.53万元，下降8.63%，主要是农垦局本局人员减少（退休）影响；商品和服务支出预算90.46万元，同比增加7.06万元，增长8.47%；对个人和家庭的补助支出预算7.46万元，同比增加0.96万元，增长14.77%。项目支出预算21247.03万元，同比增加632.39万元，增长3.07%。主要原因是增加安排中央提前下达的大中型库区移民后期扶持经费700万元影响。

农林水支出安排依据农垦局本级和广西农垦社会保险事业中心的预算编制。

6.221住房保障支出923.98万元，占支出总预算0.77%，同比增加44.29万元，增长5.03%。主要是广西职业技术学院增人增资后住房保障支出预算增加安排影响。其中：经费拨款安排243.55万元（农垦局本级6.35万元，广西职业技术学院230.02万元，农垦社会保险事业中心7.18万元），用纳入财政专户管理的收入安排680.43万元（全部是广西职业技术学院用纳入财政专户管理的资金安排）。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

1.基本支出预算（全口径）。 

基本支出预算5960.89万元，占支出总预算4.95％，同比增加543.53万元，增长10.03%。主要原因：一是事业单位工资福利增加192.86万元；二是商品和服务支出减少14.18万元；三是对个人和家庭的补助增加364.85万元（主要是离退休生活补贴增加）。

（1）工资福利支出预算3334.90万元（经费拨款安排3082.73万元），占基本支出预算55.95％，同比增加192.86万元，增长6.14％。主要是事业单位工资增加及社会保障缴费增加影响。

（2）商品和服务支出预算1933.02万元，占基本支出预算32.43％，同比减少14.18万元，下降0.73％。主要原因是广西职业技术学院减少安排维修费影响。

（3）对个人和家庭的补助支出预算692.97万元，占基本支出预算11.63％，同比增加364.85万元，增长111.19%。主要原因是增加离退休人员生活补贴影响。

 2.项目支出预算（全口径）。 

项目支出预算114451.82万元，占支出总预算95.05％，同比减少5337.61万元，下降4.46％。减少原因主要是教育支出财政拨款（中央及自治区提前下达部分）减少安排影响。

项目支出预算中，安排工资福利支出9580.46万元；商品和服务支出1012.74万元；对个人和家庭的补助1125.48万元；债务利息及费用支出949.65万元；对企业补贴83333.2万元（含政府性基金69000万元）；资本性支出18450.29万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

（一）财政拨款收入预算情况说明。 

2019年财政拨款收入107298.97万元，同比减少6039.82万元，下降5.33%，主要原因是教育经费财政拨款（中央及自治区提前下达部分）减少安排影响。其中，一般公共预算拨款27298.97万元；政府性基金预算拨款80000万元。

（二）财政拨款支出预算情况说明。 

2019年财政拨款支出107298.97万元，同比减少6039.82万元，下降5.33%，主要原因是教育经费财政拨款（中央及自治区提前下达部分）减少安排影响。具体支出有：

1.205教育支出预算4670.61万元，同比减少6802.72万元，下降59.34%，主要是教育支出财政拨款（中央及自治区提前下达部分）减少安排影响。

教育支出预算财政拨款中中央提前下达部分零万元；自治区安排部分4670.61万元。

2.208社会保障和就业预算796.91万元，同比增加156.04万元，增长24.35%，主要是增加离退休人员生活补贴影响。

3.210卫生健康支出预算142.07万元，同比减少25.79万元，下降15.36%，主要是计提比例下降影响。

4.城乡社区支出80000万元（政府性基金预算），同比持平。

5.213农林水支出预算21445.83万元，同比增加630.88万元，增长3.03%，主要原因：一是扣减预算额度320万元；二是中央提前下达预算增加947.2万元。

农林水支出预算中中央提前下达部分1724.2万元；自治区安排部分19721.63万元。

6.221住房保障支出预算243.55万元，同比减少8.23万元，下降3.27%，主要是在职人员减少（退休）影响。

 

五、一般公共预算支出情况说明 

2019年一般公共预算支出27298.97万元，同比减少6039.82万元，下降18.12%，主要原因是教育经费财政拨款（中央及自治区提前下达部分）减少安排影响。

一般公共预算支出中，基本支出4891.96万元，占经费拨款预算的17.92%，同比增加133.28万元，增长2.8%，主要原因是在职人员增资和离退休人员增加生活补贴影响；项目支出22407.01万元，占经费拨款预算82.08%，同比减少支出6173.1万元，下降21.6%，主要原因：一是教育支出财政拨款（中央及自治区提前下达部分）减少安排6797.57万元；二是扣减预算额度320万元；三是增加安排中央提前下达的大中型库区移民后期扶持经费700万元；四是中央提前下达的扶贫专项经费增加197万元。

1.按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中： 

 （1）205教育支出4670.61万元，占财政拨款预算17.11%，同比减少6792.72万元，下降59.26%。主要原因是中央及自治区提前下达经费减少安排影响。

教育经费全部安排给广西职业技术学院用于高等职业教育支出。

（2）208社会保障和就业支出796.91万元，占财政拨款预算2.92%，同比增加156.04万元，增长24.35%。主要原因：一是养老保险和职业年金缴费减少4.7万元（用财政拨款安排减少）；二是离退休人员生活补贴增加160.74万元。其中，归口管理的行政单位离退休支出381.97万元（基本支出766.19万元，项目支出30.72万元），同比增加160.74万元，增长72.66%，主要是农垦局本局离退休人员生活补贴增加影响；机关事业单位基本养老保险缴费支出405.92万元，同比减少13.72万元，下降3.27%，主要是在职人员减少（退休）影响；机关事业单位职业年金缴费支出9.02万元，同比增长100%，主要是职业年金往年未安排预算影响。

具体安排农垦局本级396.78万元；广西职业技术学院383.37万元；农垦社会保险事业中心16.76万元。

（3）210卫生健康支出142.07万元，占财政拨款预算0.52%，同比减少25.79万元，下降15.36%，主要原因是医疗保险计提比例下降影响。其中，行政单位医疗3.7万元；事业单位医疗138.37万元。

具体安排农垦局本级3.7万元；广西职业技术学院134.18万元；农垦社会保险事业中心4.19万元。

（4）213农林水支出21445.83万元，占财政拨款预算78.56%，同比增加630.88万元，增长3.03%。主要原因是增加安排中央提前下达的大中型库区移民后期扶持经费预算额度700万元影响。其中，事业运行95.08万元（基本支出74.78万元，项目支出20.3万元）；农垦运行432.55万元（基本支出124.02万元，项目支出308.53万元）；科技转化与推广服务905万元；病虫害控制740万元；农村公益事业5200万元；农业资源保护修复与利用6.20万元；农村道路建设1480万元；其他农业支出11024万元；扶贫支出1563万元。

农林水支出具体安排农垦局本级21350.75万元；广西农垦社会保险事业中心95.08万元。

（5）221住房保障支出243.55万元，占经费拨款预算0.89%，同比减少8.23万元，下降3.27%。主要是在职人员减少（退休）影响。

住房保障支出全部是住房公积金支出。具体安排农垦局本级6.35万元；广西职业技术学院230.02万元；农垦社会保险事业中心7.18万元。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

（1）基本支出预算。 

基本支出预算4891.96万元，占财政拨款预算17.92％，同比增加133.28万元，增长2.8%。主要原因：一是工资福利增加98.83万元；二是商品和服务支出减少148.63万元（主要是修理费减少安排）；三是对个人和家庭的补助支出增加（主要是离退休员增加生活补贴）183.08万元。

基本支出预算中安排教育支出3541.35万元；社会保障和就业支出766.19万元；卫生健康支出142.07万元；农林水支出198.80万元；住房保障支出243.55万元，合计4891.96万元。

①教育支出3541.35万元，占基本支出预算72.39％，同比增加4.85万元，增长0.14％。主要是事业单位工资增加及社会保障缴费增加影响。其中，工资福利支出2181.29万元；商品和服务支出1275.98万元；对个人和家庭的补助支出84.08万元，合计3541.35万元。

教育支出全部安排给广西职业技术学院正常机构运转支出。

②社会保障和就业支出766.19万元，占基本支出预算15.68％，同比增加163.96万元，增长27.23％。主要原因是离退休人员增加生活补贴影响。其中，工资福利支出414.94万元（养老保险和职业年金）；商品和服务支出14.93万元；对个人和家庭的补助支出336.32万元（离退休费），合计766.19万元。

具体安排农垦局本级366.06万元；广西职业技术学院383.37万元；农垦社会保险事业中心16.76万元。

③卫生健康支出142.07万元，占基本支出预算2.9％，同比减少25.79万元，下降15.36%。主要原因是计提比例下降影响。卫生健康支出全部安排在工资福利支出科目（医疗保险）。

具体安排农垦局本级3.70万元；广西职业技术学院134.18万元；农垦社会保险事业中心4.19万元。

④农林水支出198.80万元，占基本支出预算4.06％，同比减少1.51万元，下降0.75%。主要原因是农垦局本级在职人员减少（退休）影响。其中，工资福利支出100.88万元；商品和服务支出90.46万元；对个人和家庭的补助支出7.46万元，合计198.80万元。

具体安排农垦局本级124.02万元；广西职业技术学院零万元；农垦社会保险事业中心74.78万元。

⑤住房保障支出243.55万元，占基本支出预算4.98％，同比减少8.23万元，下降3.27%。主要原因是广西职业技术学院在一般公共预算中减少安排影响。住房保障支出全部安排在工资福利支出科目（住房公积金）。

具体安排农垦局本级6.35万元；广西职业技术学院230.02万元；农垦社会保险事业中心7.18万元。

（2）项目支出预算。 

项目支出预算22407.01万元，占经费拨款预算82.08％，同比减少6173.1万元，下降21.6％。减少原因主要是教育支出财政拨款（中央及自治区提前下达部分）减少安排影响。

项目支出预算中，安排教育支出1129.26万元；社会保障和就业支出30.72万元；农林水支出21247.03万元。

 

2019年项目支出预算财政拨款安排明细表 

单位：万元

 

 

 

 

（3）结转下年。 

一般公共预算支出表无结转下年支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2019年一般公共预算基本支出4891.96万元，占财政拨款预算17.92％，同比增加133.28万元，增长2.8%。增加原因主要是在职人员增资和离退休人员增加生活补贴影响。

（一）按经济分类科目划分，共分为3类，其中： 

1.工资福利支出预算3082.73万元。 

工资福利支出预算3082.73万元，占基本支出预算51.72%，同比增加98.83万元，增长3.31%。主要是在职人员增资影响。具体开支如下：

 

（1）基本工资2173.16万元，同比增加144.68万元，增长7.13%，主要原因是在职人员增资影响。依据单位工资方案计算。具体安排：农垦局本级23.94万元；广西职业技术学院2124.87万元；广西农垦社会保险事业中心24.35万元。

（2）津贴补贴50.27万元，同比减少2.93万元，下降5.51%，主要原因是农垦局本级在职人员减少影响。具体安排：农垦局本级26.98万元；广西职业技术学院2.22万元；广西农垦社会保险事业中心21.07万元。

（3）奖金4.01万元，同比减少0.41万元，下降9.28%，主要原因是农垦局本级在职人员减少影响。依据自治区人事厅、财政厅下发《关于区直机关事业单位工作人员发放年终奖金问题的通知》（桂人发〔2001〕1号）文规定计算，具体安排：农垦局本级1.99万元；广西职业技术学院零万元；广西农垦社会保险事业中心2.02万元。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费405.92万元，同比减少13.72万元，下降3.27%，主要原因是广西职业技术学院用财政拨款经费安排减少影响。依据养老保险相关规定计算。具体安排：农垦局本级10.58万元；广西职业技术学院383.37万元；广西农垦社会保险事业中心11.97万元。

（5）机关事业单位职业年金缴费9.02万元，同比增长100%，主要原因是上年度在一般公共预算拨款中未安排职业年金缴费预算影响。依据职业年金相关规定计算。具体安排：农垦局本级4.23万元；广西职业技术学院零万元；广西农垦社会保险事业中心4.79万元。

（6）城镇职工基本医疗保险缴费142.07万元，同比减少25.79万元，下降15.36%，主要原因是计提比例下降和广西职业技术学院用一般公共预算拨款安排减少影响。依据医疗保险相关规定计算。具体安排：农垦局本级3.7万元；广西职业技术学院134.18万元；广西农垦社会保险事业中心4.19万元。

（7）其他社会保障缴费23.93万元，同比减少18.59万元，下降43.72%，主要原因是广西职业技术学院用一般公共预算拨款安排减少影响。依据社会保障相关规定计算。具体安排：农垦局本级0.11万元（工伤保险）；广西职业技术学院23.4万元（失业保险10.64万元，工伤保险4.25万元，生育保险8.51万元）；广西农垦社会保险事业中心0.42万元（失业保险0.3万元，工伤保险0.12万元）。

（8）住房公积金243.55万元，同比减少8.23万元，下降3.27%，主要原因是广西职业技术学院用一般公共预算拨款安排减少影响。依据住房公积金相关规定计算。具体安排：农垦局本级6.35万元；广西职业技术学院230.02万元；广西农垦社会保险事业中心7.18万元。

（9）其他工资福利支出30.80万元，同比增加14.80万元，增长92.5%，主要原因是广西职业技术学院聘用人员增加影响。具体安排：农垦局本级零万元；广西职业技术学院30.80万元；广西农垦社会保险事业中心零万元。

2.商品和服务支出预算1381.37万元。

 

商品和服务支出预算1381.37万元，占基本支出预算28.24%，同比减少148.63万元，下降9.71%。主要是广西职业技术学院减少安排修理费影响。主要依据《预算编制指南》中公用经费标准和单位业务运转需要安排。具体开支如下：

（1）办公费58.76万元，同比减少50万元，下降45.97%，主要是广西职业技术学院减少安排办公费影响。具体安排：农垦局本级7.66万元；广西职业技术学院50万元；广西农垦社会保险事业中心1.1万元。

（2）印刷费62.24万元，同比增加20万元，增长47.35%，主要是广西职业技术学院增加安排印刷费影响。具体安排：农垦局本级1.96万元；广西职业技术学院60万元；广西农垦社会保险事业中心0.28万元。

（3）水费101.50万元，同比持平。具体安排：农垦局本级1.33万元；广西职业技术学院100万元；广西农垦社会保险事业中心0.17万元。

（4）电费105.75万元，同比持平。具体安排：农垦局本级5.14万元；广西职业技术学院100万元；广西农垦社会保险事业中心0.61万元。

（5）邮电费36.05万元，同比减少9.88万元，下降21.51%，主要是广西职业技术学院减少安排邮电费影响。具体安排：农垦局本级4.55万元；广西职业技术学院30万元；广西农垦社会保险事业中心1.5万元。

（6）差旅费128.83万元，同比减少50万元，下降27.96%，主要是广西职业技术学院减少安排差旅费影响。具体安排：农垦局本级26.12万元；广西职业技术学院100万元；广西农垦社会保险事业中心2.71万元。

（7）维修（护）费184.70万元，同比减少216.78万元，下降54%，主要是广西职业技术学院减少安排维修（护）费影响。具体安排：农垦局本级1.22万元；广西职业技术学院183.22万元；广西农垦社会保险事业中心0.26万元。

（8）会议费5.85万元，同比持平。具体安排：农垦局本级5.18万元；广西职业技术学院零万元；广西农垦社会保险事业中心0.67万元。

（9）培训费1.3万元，同比持平。具体安排：农垦局本级1.03万元；广西职业技术学院零万元；广西农垦社会保险事业中心0.23万元。

（10）公务接待费2.53万元，同比持平。具体安排：农垦局本级2.44万元；广西职业技术学院零万元；广西农垦社会保险事业中心0.09万元。

（11）劳务费201.44万元，同比减少100万元，下降33.17%，主要是广西职业技术学院减少安排劳务费影响。具体安排：农垦局本级1.26万元；广西职业技术学院200万元；广西农垦社会保险事业中心0.18万元。

（12）工会经费44.80万元，同比增加2.84万元，增长6.77%，主要是广西职业技术学院增加安排工会经费影响。具体安排：农垦局本级1.06万元；广西职业技术学院42.54万元；广西农垦社会保险事业中心1.20万元。

（13）福利费3.33万元，同比持平。具体安排：农垦局本级2.74万元；广西职业技术学院零万元；广西农垦社会保险事业中心0.59万元。

（14）公务用车运行维护费3.63万元，同比持平。具体安排：农垦局本级零万元；广西职业技术学院零万元；广西农垦社会保险事业中心3.63万元。

（15）其他交通费5.58万元，同比增加0.24万元，增长4.49%，主要是广西农垦社会保险事业中心增加安排经费影响。具体安排：农垦局本级零万元；广西职业技术学院零万元；广西农垦社会保险事业中心5.58万元。

（16）其他商品和服务支出435.08万元，同比增加254.95万元，增长141.54%，主要是广西职业技术学院增加安排经费影响。具体安排：农垦局本级21.55万元；广西职业技术学院410.22万元；广西农垦社会保险事业中心3.31万元。

3.对个人和家庭的补助支出预算427.86万元。 

对个人和家庭的补助支出预算427.86万元，占基本支出预算8.75%，同比增加183.08万元，增长74.79%。主要是增加安排离退休人员生活补贴影响。具体开支如下：

（1）离休费294.57万元，同比增加110.60万元，增长60.12%，主要是增加生活补贴影响。具体安排：农垦局本级267.83万元；广西职业技术学院26.74万元；广西农垦社会保险事业中心零万元。

（2）退休费87.65万元，同比增加67.91万元，增长344%，主要是退休人员增加和生活补贴增加影响。具体安排：农垦局本级68.49万元；广西职业技术学院17.34万元；广西农垦社会保险事业中心1.82万元。

（3）其他对个人和家庭的补助支出45.64万元，同比增加4.57万元，增长11.13%，主要是广西职业技术学院增加安排经费影响。具体安排：农垦局本级2.65万元；广西职业技术学院40万元；广西农垦社会保险事业中心2.99万元。

（二）按基本支出结构分类划分。 

按基本支出结构分类划分，可分为人员经费和公用经费预算两部分，其中，人员经费3510.59万元，同比增加281.91万元，增长8.73%，主要是在职人员增资因素影响。占一般公共预算基本支出71.76%；公用经费1381.37万元，同比减少148.63万元，下降9.71%，主要是广西职业技术学院减少安排修理费影响。占一般公共预算基本支出28.24%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明 

2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算6.16万元，比2018年预算18.16万元减少12万元，同比下降66.08%，主要原因是农垦局本级不安排因公出国（境）经费预算12万元影响。具体开支如下：

（一）公务接待费预算2.53万元，同比持平；

（二）公务用车费预算3.63万元，同比持平，其中：公务用车运行费3.63万元，同比持平；公务用车购置费预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算情况说明 

2019年政府性基金拨款预算80000万元，同比减持平。

2019年农垦管区根据自治区党委、自治区人民政府《关于深化广西农垦管理体制改革的若干意见》（桂发〔2006〕11号）和自治区人民政府印发《关于授予自治区农垦局相关管理职能和落实有关政策实施方案的通知》（桂发〔2006〕29号）的有关规定，计划在南宁市的明阳工业区（200亩）、九曲湾农场（300亩）等出让土地面积500亩，预计收入950000万元，减去按规定扣除市、县（市、区）和自治区三级财政提留的各项资金（基金）预计15000万元，2019年自治区财政应拨款（返还）区农垦局土地使用权出让金80000万元。

政府性基金拨款主要用于安排征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、支农建设和其他国有土地使用权出让等支出，由于土地出让受招拍挂时间影响很大，致使年度内土地出让过程存在很大的不确定性，造成政府性基金实际收入与预算数可能存在较大的差距（主要是短收），因此，政府性基金安排主要依据实际实现的收入作分配。

 

九、其他重要事项情况说明

 

（一）机关运行经费安排情况说明。

 

    2019年一般公共预算拨款安排行政运行经费75.76万元，比2018年减少0.05万元，下降0.07%。主要原因是减少工会经费安排影响。详细支出见“一般公共预算基本支出表”。

 

 

（二）政府采购预算安排情况说明。

 

2019年部门预算安排的政府采购预算7464.37万元，同比减少7473.29万元，下降50.3%，主要原因是减少安排农场农业基础设施建设投入影响。其中，一般公共预算拨款7034.37万元；纳入财政专户管理的收入安排的资金430万元。

2019年政府采购预算中，安排政府集中采购预算5447.30万元，占政府采购预算72.98%；部门集中采购预算2017.07万元，占政府采购预算27.02%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型，其中：货物类采购预算6989.47万元，工程类采购预算26万元，服务类采购预算448.90万元。

2019年部门政府采购预算依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和自治区财政厅《广西壮族自治区财政厅关于公布2018-2019年广西政府集中采购目录及限额标准的通知》（桂财采〔2017〕26号）精神，对确定支出的目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务类项目做到全部纳入政府采购预算管理，并按照财政厅的要求，报送政府采购计划备案后按相关规定实施采购。

 

（三）国有资产占用情况说明。

 

1.国有资产总体情况。 

    2018年底三家行政事业单位国有资产总额112482.27万元，其中，农垦局本级18881.58万元；广西职业技术学院93315.13万元；广西农垦社会保险事业中心285.56万元。

   2.国有资产分布构成情况。 

    2018年纳入农垦部门预决算的行政事业单位分别为农垦局本级、广西职业技术学院和广西农垦社会保险事业中心。其资产构成情况如下：

    （1）农垦局本级资产总额18881.58万元，其中，流动资产17577.63万元，占93.09%；固定资产1303.95万元，占6.91%。

  （2）广西职业技术学院资产总额93315.13万元，其中，流动资产15452.28万元，占16.56%；固定资产66821.92万元，占71.61%。

  （3）广西农垦社会保险事业中心资产总额285.56万元，其中，流动资产40.25万元，占17.99%；固定资产245.31万元，占82.01%。

 

  3.主要实物资产数据及变动情况。

 

（1）农垦局本级实物资产总额1303.95万元，主要有：房屋1栋766平方米，金额45.97万元，占3.53%；工作用车6辆，金额180.87万元，占13.87%；办公设备及家具等1077.11万元，占82.6%。

 

2018年农垦局本级实物资产比2017年增加220.34万元，主要是办公设备及家具等增加。

 

（2）广西职业技术学院实物资产总额66821.92万元，主要有：房屋建筑类285672.47平方米，金额40861.17万元，占61.15%；仪器设备类等25581.72万元，占38.28%，工作用车11辆，金额379.03万元，占0.57%。

 

2018年广西职业技术学院实物资产比2017年增加15026.69万元，其中，房屋建筑类10325.94万元，占68.72%；仪器设备类等4700.75万元，占31.28%。

 

（3）广西农垦社会保险事业中心实物资产总额245.31万元，主要是价值较低的办公设备和办公家具，其中，工作用车1辆，金额26.76万元，占10.91%；办公设备205.69万元，占83.85%；办公家具12.86万元，占5.24%。

 

2018年农垦社会保险事业中心实物资产比2017年增加12.24万元，主要是办公设备和办公家具类增加。

 

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

 

广西农垦以深化农垦管理体制改革为契机，加快转变发展方式，推进资源资产整合、产业优化升级，把农垦建设成为一二三产业融合发展的国有大型现代农业企业集团，发挥农垦在全区特色现代农业和对外合作中的骨干引领作用。全年力争实现汇总营业收入119亿元以上，增长3%以上；地区生产总值增长4%以上；国有资产实现保值，力争增值。部门预算支出紧紧围绕这些经济发展目标开展工作，充分发挥财政资金对经济发展的杠杆作用。

按照自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》（桂政发〔2011〕77号）和财政厅《关于印发<广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法>的通知》（桂财预〔2011〕124号）、《关于印发广西壮族自治区预算绩效评价结果应用暂行办法的通知》（桂财办〔2015〕34号）等文精神，农垦2019年部门预算相应编制了整体支出和项目支出绩效目标，其中，整体支出按照农垦局职能对应相关项目设置了绩效评价考评体系，包括职业教育、农林水支出等预算支出，覆盖面100%。其中，部门职能设置考评目标7条；年度整体目标对应部门职能设置考评目标7条；产出指标对应年度整体目标设置考评目标7条；效果指标设置考核内容四项：经济效益、社会效益、生态效益和社会公众或服务对象满意度。设置的考评目标，基本满足部门预算整体支出和项目支出绩效评价考评体系的需要。同时，对单个项目金额达到200万元以上的42个项目，也实行了预算绩效目标管理，编制了预算绩效目标表。

2019年度农垦部门预算绩效评价项目未列为财政重点抽查单位。

 

第四部分：名词解释

 

    一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：