目 录
第一部分：自治区农垦局概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：自治区农垦局2015年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分：自治区农垦局2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2015年收入支出总体情况
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分：部门概况
一、主管部门及所属预算单位的基本情况。
（一）基本情况。
广西农垦始建于1951年，是自治区人民政府特设的行政机构，具有相当于地级市的部分经济管理权限，实行垂直和扁平化的管理，形成政府授权、系统垂直管理、企业自主经营的独特体制，并享受自治区党委、政府授予广西农垦局相当于地级市的计划、财政、税收、土地、建设规划、国有资产管理等经济管理权限等优惠政策。拥有土地面积17万公顷，人口31.8万人，有112家直属国有企事业单位，12个特色产业园区，分布在广西12个市39个县区，有700多家已在管区投资合作的各类企业。
农垦产业门类齐全，形成了糖业、剑麻、木薯淀粉、畜牧、、果蔬、水产品和矿泉饮料等主导的八大支柱产业。广西农垦集团入围2013年中国制造业企业500强，位列第289位。拥有2家“农业产业化国家重点龙头企业”，10家“自治区农业产业化重点龙头企业”，1家“国家级农业标准化示范农场”，中国名牌农产品2个，4家企业建立了质量追溯体系，国内首家并且规模最大的精制糖生产基地，全国最大的剑麻制品加工基地，全国最大的木薯变性淀粉加工基地，全国连片面积最大的高位池海水养殖基地，华南地区最大的种生产基地。同时拥有广西名牌产品17个，广西优质产品3个。2013年获得农业部农牧渔业丰收奖三等奖1项，广西科学技术进步奖三等奖6项。广西农垦还是第一、二、三、四、五、六届“中国—东盟博览会”的战略利记sbobet官网的合作伙伴。
（二）机构设置情况。
农垦有112家直属国有企事业单位，12个特色产业园区，其中，纳入本部门年度预算的全额拨款行政事业单位3家，分别是农垦局本级、广西职业技术学院、广西农垦社会保险事业中心。
（三） 基本职能。
1.农垦局职能。
（1） 贯彻执行中央和自治区党委、自治区人民政府有关农垦的方针、政策、法规，负责垦区内国有土地的安全与完整，负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托，转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件，并依法组织和实行监督。
（2）研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策，制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。
（3）检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况，负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措，以及农垦外事接待工作。
（4）负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划，以及农场土地利用规划，成立农垦土地储备中心，履行好土地管理的各项职能。
（5）配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作，如：土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处，维护国有土地的安全与完整。
（6） 制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施，指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。
（7） 管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的相关工作。
2. 广西职业技术学院职能。
（1） 贯彻执行党和国家教育方针、政策，把高职教育事业办好。
（2）以高职学历教育（专科）为主，积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训，深化改革，提高质量，办出特色。
（3） 努力适应社会发展需要，抓好教学改革，注重高职教育特点，培养技术应用型人才。
（4） 重视全面素质和职业综合能力的培养，为社会输送有用人才。
3. 区农垦社会保险事业中心职能。
（1） 贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。
（2） 负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作，按时足额发放养老金。
（3）负责职工调入调出的基金结算和转移工作。
（4）负责对各参保单位的缴费基数进行稽核，例行对供养人员的供养条件进行检查。
（5） 负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。
（6）负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。
（7）及时准确地为缴费单位和参保职工建立缴费记录，做到数字准确、完整又便于查阅。
（8）负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。
（9）负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。
（10） 负责垦区所有企业单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。
二、人员构成情况。
（一）人员构成情况。
1.编制核定人数636人。
列入编制人数为636人，其中：行政编制32人（农垦局机关），事业编制604人（农垦局本局5人，广西职业技术学院591人，区农垦社会保险事业中心8人)。
2. 人员结构及人数826人。
（1）编制内实有人数。编制内实有人数526人，其中：行政编制在职人数30人（农垦局机关），事业编制在职人数496人（农垦局机关3人，广西职业技术学院487人，区农垦社会保险事业中心6人)。
（2）离退休人数。离退休人数312人，其中：农垦局机关100人，广西职业技术学院 211人，区农垦社会保险事业中心1人。
3.管理方式 。
2015年农垦管区所属行政事业单位的管理方式均为全额预算管理单位。
第二部分：自治区农垦局2015年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2015年预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 2015年预算数 |
| 一、公共财政预算拨款 | 25642.56 | 一、一般公共服务 | |
| 1.经费拨款 | 25636.66 | 二、外交 | |
| 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 5.9 | 三、国防支出 | |
| （1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | ||
| （2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 |
13,679.49
|
|
| …… | 六、科学技术 |
150.00
|
|
| …… | 七、文化体育与传媒 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 166,155.00 | 八、社会保障和就业 | 587.55 |
| 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 10604 | 九、社会保险基金支出 | |
| 1.国有资本经营收入安排的资金 | 800.00 | 十、医疗卫生 | 257.08 |
| 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十一、节能环保 | ||
| 3.教育收费收入安排的资金 | 9,804.00 | 十二、城乡社区事务 | 166,155.00 |
| 4.其他收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 20,699.87 | |
| 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十四、交通运输 | ||
| 1.事业收入安排的资金 | 100.00 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| …… | 十九、国土海洋气象等支出 | 279.10 | |
| …… | 二十、住房保障支出 | 693.47 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 202,501.56 | 本 年 支 出 合 计 | 202,501.56 |
| 五、上年结余收入 | 二十六、结转下年 | ||
| 1.公共财政预算拨款结转 | 1.一般公共服务 | ||
| 2.政府性基金结转 | 2.外交 | ||
| 3.历年净结余可安排的资金 | 3.国防 | ||
| 其中：公共财政预算拨款净结余 | 4.公共安全 | ||
| 政府性基金拨款净结余 | 5.教育 | ||
| 其他净结余 | 6.科学技术 | ||
| 4.其他结转 | …… | ||
| …… | |||
| 收 入 总 计 | 202,501.56 | 支 出 总 计 | 202,501.56 |
表二 收入预算总表 、 表三 支出预算总表 （由于表格太大，作为附件）
表四：部门财政拨款收支总表
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 25,642.56 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1.经费拨款 | 25,636.66 | 二、外交支出 | |
| (1)自治区本级 | 24,746.66 | 三、国防支出 | |
| (2)中央补助 | 890.00 | 四、公共安全支出 | |
| 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 5.90 | 五、教育支出 | 4,545.29 |
| （1）专项收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 150.00 | |
| （2）行政事业性收费收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| （3）罚没收入安排的资金 | 八、社会保障和就业支出 | 587.55 | |
| （4）国有资本经营收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | ||
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 5.90 | 十、医疗卫生支出 | 71.24 |
| （6）其他收入安排的资金 | 十一、节能环保支出 | ||
| 二、政府性基金预算拨款 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 1.自治区本级 | 十三、农林水支出 | 19,899.87 | |
| 2.中央补助 | 十四、交通运输支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | ||
| 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等支出 | ||
| 1.教育收费收入安排的资金 | 十七、金融支出 | ||
| 2.其他收入安排的资金 | 十八、援助其他地区支出 | ||
| 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十九、国土海洋气象等支出 | 279.10 | |
| 1.事业收入安排的资金 | 二十、住房保障支出 | 109.51 | |
| 2.经营收入安排的资金 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||
| 3.其他收入安排的资金 | 二十二、预备费 | ||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 25,642.56 | 本 年 支 出 合 计 | 25,642.56 |
| 六、上年结余收入 | 二十六、结转下年支出 | ||
| 1.一般公共预算拨款结转 | 1.一般公共服务支出 | ||
| (1)自治区本级 | 2.外交支出 | ||
| (2)中央补助 | 3.国防支出 | ||
| 2.政府性基金预算拨款结转 | 4.公共安全支出 | ||
| (1)自治区本级 | 5.教育支出 | ||
| (2)中央补助 | 6.科学技术支出 | ||
| 3.国有资本经营预算拨款结转 | 7.文化体育与传媒支出 | ||
| 4.其他结转 | 8.社会保障和就业支出 | ||
| 5.历年净结余可安排的资金 | 9.社会保险基金支出 | ||
| 其中：一般公共预算拨款净结余 | 10.医疗卫生支出 | ||
| (1)自治区本级 | 11.节能环保支出 | ||
| (2)中央补助 | 12.城乡社区支出 | ||
| 政府性基金预算拨款净结余 | 13.农林水支出 | ||
| (1)自治区本级 | 14.交通运输支出 | ||
| (2)中央补助 | 15.资源勘探电力信息等支出 | ||
| 国有资本经营预算拨款净结余 | 16.商业服务业等支出 | ||
| 其他净结余 | 17.金融支出 | ||
| 18.援助其他地区支出 | |||
| 19.国土海洋气象等支出 | |||
| 20.住房保障支出 | |||
| 21.粮油物资储备支出 | |||
| 22.预备费 | |||
| 23.国债还本付息支出 | |||
| 24.其他支出 | |||
| 25.转移性支出 | |||
| 收 入 总 计 | 25,642.56 | 支 出 总 计 | 25,642.56 |
表五：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
| 单位：万元 | |||||||
| 支出功能科目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 25,642.56 | 3,292.00 | 22,350.56 | ||||
| 205 | 3 | 5 | 高等职业教育 | 4,545.29 | 2,314.83 | 2,230.46 | |
| 206 | 3 | 2 | 社会公益研究 | 150.00 | 150.00 | ||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 587.55 | 587.55 | ||
| 210 | 5 | 1 | 行政单位医疗 | 6.07 | 6.07 | ||
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 65.17 | 65.17 | ||
| 213 | 1 | 4 | 事业运行（农业） | 88.68 | 47.78 | 40.90 | |
| 213 | 1 | 5 | 农垦运行 | 596.09 | 161.09 | 435.00 | |
| 213 | 1 | 6 | 科技转化与推广服务 | 851.72 | 851.72 | ||
| 213 | 1 | 8 | 病虫害控制 | 474.00 | 474.00 | ||
| 213 | 1 | 9 | 农产品质量安全 | 30.00 | 30.00 | ||
| 213 | 1 | 22 | 农业生产资料与技术补贴 | 11.28 | 11.28 | ||
| 213 | 1 | 26 | 农村公益事业 | 6,318.00 | 6,318.00 | ||
| 213 | 1 | 42 | 农村道路建设 | 4,676.10 | 4,676.10 | ||
| 213 | 1 | 99 | 其他农业支出 | 6,114.00 | 6,114.00 | ||
| 213 | 5 | 4 | 农村基础设施建设 | 160.00 | 160.00 | ||
| 213 | 5 | 5 | 生产发展 | 580.00 | 580.00 | ||
| 220 | 1 | 5 | 土地资源调查 | 279.10 | 279.10 | ||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 109.51 | 109.51 | ||
表六：一般公共预算基本支出预算表
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 3,292.00 | 3,292.00 | 1,000.79 | 1,191.27 | 1,099.94 | ||||
| 205 | 教育 | 2,314.83 | 2,314.83 | 823.54 | 1,082.97 | 408.32 | |||
| 205 | 03 | 职业教育 | 2,314.83 | 2,314.83 | 823.54 | 1,082.97 | 408.32 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 587.55 | 587.55 | 0.00 | 15.96 | 571.59 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 587.55 | 587.55 | 0.00 | 15.96 | 571.59 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水事务 | 208.87 | 208.87 | 106.01 | 92.34 | 10.52 | |||
| 213 | 01 | 农业 | 208.87 | 208.87 | 106.01 | 92.34 | 10.52 | ||
| 220 | 国土资源气象等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 220 | 01 | 国土资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 109.51 | 109.51 | 0.00 | 0.00 | 109.51 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 109.51 | 109.51 | 0.00 | 0.00 | 109.51 | ||
| 505 | 自治区农垦局 | 3,292.00 | 3,292.00 | 1,000.79 | 1,191.27 | 1,099.94 | |||
| 505001 | 自治区农垦局本级 | 766.47 | 766.47 | 81.99 | 97.33 | 587.15 | |||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 587.55 | 587.55 | 15.96 | 571.59 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | |||
| 213 | 01 | 05 | 农垦运行 | 161.09 | 161.09 | 75.92 | 81.37 | 3.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | |||
| 505002 | 广西职业技术学院 | 2,471.73 | 2,471.73 | 886.30 | 1,082.97 | 502.46 | |||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2,314.83 | 2,314.83 | 823.54 | 1,082.97 | 408.32 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 62.76 | 62.76 | 62.76 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | |||
| 505004 | 自治区农垦事业保险事业中心 | 53.80 | 53.80 | 32.50 | 10.97 | 10.33 | |||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 47.78 | 47.78 | 30.09 | 10.97 | 6.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |||
表七：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
| 单位：万元 | |||||||
| 支出功能科目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 166,155.00 | 166,155.00 | |||||
| 212 | 8 | 1 | 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 27,797.00 | 27,797.00 | ||
| 212 | 8 | 2 | 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 30,065.00 | 30,065.00 | ||
| 212 | 8 | 3 | 城市建设支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
| 212 | 8 | 5 | 补助被征地农民支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 212 | 8 | 6 | 土地出让业务支出 | 500.00 | 500.00 | ||
| 212 | 8 | 13 | 保障性住房租金补贴（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 11,000.00 | 11,000.00 | ||
| 212 | 8 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,293.00 | 5,293.00 | ||
表八：部门财政资金拨款支出表（全口径分经济科目分类）
| 单位：万元 | ||||||
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 类 | 款 | |||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 202,501.56 | 5,552.00 | 196,949.56 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 841.07 | 835.67 | 5.40 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 437.59 | 110.28 | 327.31 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4,846.00 | 0.00 | 4,846.00 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 138.76 | 133.76 | 5.00 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 22.74 | 12.24 | 10.50 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |
| 302 | 05 | 水费 | 121.50 | 121.50 | 0.00 | |
| 302 | 06 | 电费 | 219.45 | 215.75 | 3.70 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 34.25 | 30.15 | 4.10 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 382.81 | 382.81 | 0.00 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 244.85 | 209.95 | 34.90 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 259.68 | 251.48 | 8.20 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 65.85 | 35.85 | 30.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 181.08 | 181.08 | 0.00 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 201.44 | 201.44 | 0.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 114.73 | 17.81 | 96.92 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 101.67 | 101.67 | 0.00 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 84.08 | 84.08 | 0.00 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,762.19 | 1,409.17 | 1,353.02 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 201.67 | 201.67 | 0.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 744.23 | 744.23 | 0.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 808.04 | 0.00 | 808.04 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 422.50 | 0.00 | 422.50 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 693.47 | 109.51 | 583.96 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 55.81 | 44.53 | 11.28 | |
| 304 | 01 | 企业政策性补贴 | 6,694.00 | 0.00 | 6,694.00 | |
| 304 | 99 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 836.10 | 0.00 | 836.10 | |
| 307 | 01 | 国内债务付息 | 1,140.73 | 0.00 | 1,140.73 | |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 1,740.60 | 0.00 | 1,740.60 | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 142,219.10 | 0.00 | 142,219.10 | |
| 310 | 07 | 信息网络购建 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 310 | 10 | 安置补助 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 27,797.00 | 0.00 | 27,797.00 | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 5,893.00 | 0.00 | 5,893.00 | |
表九：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
目 录
第一部分：自治区农垦局概况
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：自治区农垦局2015年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
表二：部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）
表三：部门财政拨款支出表（基金预算拨款）
表四：部门财政拨款支出表（分经济分类科目）
表五：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分：自治区农垦局2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2015年收入支出总体情况
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
第一部分：部门概况
一、主管部门及所属预算单位的基本情况。
（一）基本情况。
广西农垦始建于1951年，是自治区人民政府特设的行政机构，具有相当于地级市的部分经济管理权限，实行垂直和扁平化的管理，形成政府授权、系统垂直管理、企业自主经营的独特体制，并享受自治区党委、政府授予广西农垦局相当于地级市的计划、财政、税收、土地、建设规划、国有资产管理等经济管理权限等优惠政策。拥有土地面积17万公顷，人口31.8万人，有112家直属国有企事业单位，12个特色产业园区，分布在广西12个市39个县区，有700多家已在管区投资合作的各类企业。
农垦产业门类齐全，形成了糖业、剑麻、木薯淀粉、畜牧、、果蔬、水产品和矿泉饮料等主导的八大支柱产业。广西农垦集团入围2013年中国制造业企业500强，位列第289位。拥有2家“农业产业化国家重点龙头企业”，10家“自治区农业产业化重点龙头企业”，1家“国家级农业标准化示范农场”，中国名牌农产品2个，4家企业建立了质量追溯体系，国内首家并且规模最大的精制糖生产基地，全国最大的剑麻制品加工基地，全国最大的木薯变性淀粉加工基地，全国连片面积最大的高位池海水养殖基地，华南地区最大的种生产基地。同时拥有广西名牌产品17个，广西优质产品3个。2013年获得农业部农牧渔业丰收奖三等奖1项，广西科学技术进步奖三等奖6项。广西农垦还是第一、二、三、四、五、六届“中国—东盟博览会”的战略利记sbobet官网的合作伙伴。
（二）机构设置情况。
农垦有112家直属国有企事业单位，12个特色产业园区，其中，纳入本部门年度预算的全额拨款行政事业单位3家，分别是农垦局本级、广西职业技术学院、广西农垦社会保险事业中心。
（三） 基本职能。
1.农垦局职能。
（1） 贯彻执行中央和自治区党委、自治区人民政府有关农垦的方针、政策、法规，负责垦区内国有土地的安全与完整，负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托，转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件，并依法组织和实行监督。
（2）研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策，制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。
（3）检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况，负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措，以及农垦外事接待工作。
（4）负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划，以及农场土地利用规划，成立农垦土地储备中心，履行好土地管理的各项职能。
（5）配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作，如：土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处，维护国有土地的安全与完整。
（6） 制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施，指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。
（7） 管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的相关工作。
2. 广西职业技术学院职能。
（1） 贯彻执行党和国家教育方针、政策，把高职教育事业办好。
（2）以高职学历教育（专科）为主，积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训，深化改革，提高质量，办出特色。
（3） 努力适应社会发展需要，抓好教学改革，注重高职教育特点，培养技术应用型人才。
（4） 重视全面素质和职业综合能力的培养，为社会输送有用人才。
3. 区农垦社会保险事业中心职能。
（1） 贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。
（2） 负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作，按时足额发放养老金。
（3）负责职工调入调出的基金结算和转移工作。
（4）负责对各参保单位的缴费基数进行稽核，例行对供养人员的供养条件进行检查。
（5） 负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。
（6）负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。
（7）及时准确地为缴费单位和参保职工建立缴费记录，做到数字准确、完整又便于查阅。
（8）负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。
（9）负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。
（10） 负责垦区所有企业单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。
二、人员构成情况。
（一）人员构成情况。
1.编制核定人数636人。
列入编制人数为636人，其中：行政编制32人（农垦局机关），事业编制604人（农垦局本局5人，广西职业技术学院591人，区农垦社会保险事业中心8人)。
2. 人员结构及人数826人。
（1）编制内实有人数。编制内实有人数526人，其中：行政编制在职人数30人（农垦局机关），事业编制在职人数496人（农垦局机关3人，广西职业技术学院487人，区农垦社会保险事业中心6人)。
（2）离退休人数。离退休人数312人，其中：农垦局机关100人，广西职业技术学院 211人，区农垦社会保险事业中心1人。
3.管理方式 。
2015年农垦管区所属行政事业单位的管理方式均为全额预算管理单位。
第二部分：自治区农垦局2015年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
| 项目 | 2015年预算数（全口径） | 其中：一般公共预算拨款安排的预算数 |
| 合计 | 160.61 | 41.61 |
| 1、因公出国（境）费用 | 34.00 | 15.00 |
| 2、公务接待费 | 42.53 |
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2015年预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 2015年预算数 |
| 一、公共财政预算拨款 | 25642.56 | 一、一般公共服务 | |
| 1.经费拨款 | 25636.66 | 二、外交 | |
| 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 | 5.9 | 三、国防支出 | |
| （1）专项收入安排的资金 | 四、公共安全 | ||
| （2）行政事业性收费收入安排的资金 | 五、教育 |
13,679.49
|
|
| …… | 六、科学技术 |
150.00
|
|
| …… | 七、文化体育与传媒 | ||
| 二、政府性基金拨款 | 166,155.00 | 八、社会保障和就业 | 587.55 |
| 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 10604 | 九、社会保险基金支出 | |
| 1.国有资本经营收入安排的资金 | 800.00 | 十、医疗卫生 | 257.08 |
| 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十一、节能环保 | ||
| 3.教育收费收入安排的资金 | 9,804.00 | 十二、城乡社区事务 | 166,155.00 |
| 4.其他收入安排的资金 | 十三、农林水事务 | 20,699.87 | |
| 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十四、交通运输 | ||
| 1.事业收入安排的资金 | 100.00 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| …… | 十九、国土海洋气象等支出 | 279.10 | |
| …… | 二十、住房保障支出 | 693.47 | |
| 本 年 收 入 合 计 | 202,501.56 | 本 年 支 出 合 计 | 202,501.56 |
| 五、上年结余收入 | 二十六、结转下年 | ||
| 1.公共财政预算拨款结转 | 1.一般公共服务 | ||
| 2.政府性基金结转 | 2.外交 | ||
| 3.历年净结余可安排的资金 | 3.国防 | ||
| 其中：公共财政预算拨款净结余 | 4.公共安全 | ||
| 政府性基金拨款净结余 | 5.教育 | ||
| 其他净结余 | 6.科学技术 | ||
| 4.其他结转 | …… | ||
| …… | |||
| 收 入 总 计 | 202,501.56 | 支 出 总 计 | 202,501.56 |
表二 收入预算总表 、 表三 支出预算总表 （由于表格太大，作为附件）
表四：部门财政拨款收支总表
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 25,642.56 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1.经费拨款 | 25,636.66 | 二、外交支出 | |
| (1)自治区本级 | 24,746.66 | 三、国防支出 | |
| (2)中央补助 | 890.00 | 四、公共安全支出 | |
| 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 5.90 | 五、教育支出 | 4,545.29 |
| （1）专项收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 150.00 | |
| （2）行政事业性收费收入安排的资金 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| （3）罚没收入安排的资金 | 八、社会保障和就业支出 | 587.55 | |
| （4）国有资本经营收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | ||
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 5.90 | 十、医疗卫生支出 | 71.24 |
| （6）其他收入安排的资金 | 十一、节能环保支出 | ||
| 二、政府性基金预算拨款 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 1.自治区本级 | 十三、农林水支出 | 19,899.87 | |
| 2.中央补助 | 十四、交通运输支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | ||
| 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等支出 | ||
| 1.教育收费收入安排的资金 | 十七、金融支出 | ||
| 2.其他收入安排的资金 | 十八、援助其他地区支出 | ||
| 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十九、国土海洋气象等支出 | 279.10 | |
| 1.事业收入安排的资金 | 二十、住房保障支出 | 109.51 | |
| 2.经营收入安排的资金 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||
| 3.其他收入安排的资金 | 二十二、预备费 | ||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 25,642.56 | 本 年 支 出 合 计 | 25,642.56 |
| 六、上年结余收入 | 二十六、结转下年支出 | ||
| 1.一般公共预算拨款结转 | 1.一般公共服务支出 | ||
| (1)自治区本级 | 2.外交支出 | ||
| (2)中央补助 | 3.国防支出 | ||
| 2.政府性基金预算拨款结转 | 4.公共安全支出 | ||
| (1)自治区本级 | 5.教育支出 | ||
| (2)中央补助 | 6.科学技术支出 | ||
| 3.国有资本经营预算拨款结转 | 7.文化体育与传媒支出 | ||
| 4.其他结转 | 8.社会保障和就业支出 | ||
| 5.历年净结余可安排的资金 | 9.社会保险基金支出 | ||
| 其中：一般公共预算拨款净结余 | 10.医疗卫生支出 | ||
| (1)自治区本级 | 11.节能环保支出 | ||
| (2)中央补助 | 12.城乡社区支出 | ||
| 政府性基金预算拨款净结余 | 13.农林水支出 | ||
| (1)自治区本级 | 14.交通运输支出 | ||
| (2)中央补助 | 15.资源勘探电力信息等支出 | ||
| 国有资本经营预算拨款净结余 | 16.商业服务业等支出 | ||
| 其他净结余 | 17.金融支出 | ||
| 18.援助其他地区支出 | |||
| 19.国土海洋气象等支出 | |||
| 20.住房保障支出 | |||
| 21.粮油物资储备支出 | |||
| 22.预备费 | |||
| 23.国债还本付息支出 | |||
| 24.其他支出 | |||
| 25.转移性支出 | |||
| 收 入 总 计 | 25,642.56 | 支 出 总 计 | 25,642.56 |
表五：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
| 单位：万元 | |||||||
| 支出功能科目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 25,642.56 | 3,292.00 | 22,350.56 | ||||
| 205 | 3 | 5 | 高等职业教育 | 4,545.29 | 2,314.83 | 2,230.46 | |
| 206 | 3 | 2 | 社会公益研究 | 150.00 | 150.00 | ||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 587.55 | 587.55 | ||
| 210 | 5 | 1 | 行政单位医疗 | 6.07 | 6.07 | ||
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 65.17 | 65.17 | ||
| 213 | 1 | 4 | 事业运行（农业） | 88.68 | 47.78 | 40.90 | |
| 213 | 1 | 5 | 农垦运行 | 596.09 | 161.09 | 435.00 | |
| 213 | 1 | 6 | 科技转化与推广服务 | 851.72 | 851.72 | ||
| 213 | 1 | 8 | 病虫害控制 | 474.00 | 474.00 | ||
| 213 | 1 | 9 | 农产品质量安全 | 30.00 | 30.00 | ||
| 213 | 1 | 22 | 农业生产资料与技术补贴 | 11.28 | 11.28 | ||
| 213 | 1 | 26 | 农村公益事业 | 6,318.00 | 6,318.00 | ||
| 213 | 1 | 42 | 农村道路建设 | 4,676.10 | 4,676.10 | ||
| 213 | 1 | 99 | 其他农业支出 | 6,114.00 | 6,114.00 | ||
| 213 | 5 | 4 | 农村基础设施建设 | 160.00 | 160.00 | ||
| 213 | 5 | 5 | 生产发展 | 580.00 | 580.00 | ||
| 220 | 1 | 5 | 土地资源调查 | 279.10 | 279.10 | ||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 109.51 | 109.51 | ||
表六：一般公共预算基本支出预算表
| 单位：万元 | |||||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 3,292.00 | 3,292.00 | 1,000.79 | 1,191.27 | 1,099.94 | ||||
| 205 | 教育 | 2,314.83 | 2,314.83 | 823.54 | 1,082.97 | 408.32 | |||
| 205 | 03 | 职业教育 | 2,314.83 | 2,314.83 | 823.54 | 1,082.97 | 408.32 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 587.55 | 587.55 | 0.00 | 15.96 | 571.59 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 587.55 | 587.55 | 0.00 | 15.96 | 571.59 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 71.24 | 71.24 | 71.24 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水事务 | 208.87 | 208.87 | 106.01 | 92.34 | 10.52 | |||
| 213 | 01 | 农业 | 208.87 | 208.87 | 106.01 | 92.34 | 10.52 | ||
| 220 | 国土资源气象等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 220 | 01 | 国土资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 109.51 | 109.51 | 0.00 | 0.00 | 109.51 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 109.51 | 109.51 | 0.00 | 0.00 | 109.51 | ||
| 505 | 自治区农垦局 | 3,292.00 | 3,292.00 | 1,000.79 | 1,191.27 | 1,099.94 | |||
| 505001 | 自治区农垦局本级 | 766.47 | 766.47 | 81.99 | 97.33 | 587.15 | |||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 587.55 | 587.55 | 15.96 | 571.59 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6.07 | 6.07 | 6.07 | |||
| 213 | 01 | 05 | 农垦运行 | 161.09 | 161.09 | 75.92 | 81.37 | 3.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | |||
| 505002 | 广西职业技术学院 | 2,471.73 | 2,471.73 | 886.30 | 1,082.97 | 502.46 | |||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2,314.83 | 2,314.83 | 823.54 | 1,082.97 | 408.32 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 62.76 | 62.76 | 62.76 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 94.14 | 94.14 | 94.14 | |||
| 505004 | 自治区农垦事业保险事业中心 | 53.80 | 53.80 | 32.50 | 10.97 | 10.33 | |||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | |||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 47.78 | 47.78 | 30.09 | 10.97 | 6.72 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | |||
表七：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
| 单位：万元 | |||||||
| 支出功能科目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 166,155.00 | 166,155.00 | |||||
| 212 | 8 | 1 | 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 27,797.00 | 27,797.00 | ||
| 212 | 8 | 2 | 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 30,065.00 | 30,065.00 | ||
| 212 | 8 | 3 | 城市建设支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||
| 212 | 8 | 5 | 补助被征地农民支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 212 | 8 | 6 | 土地出让业务支出 | 500.00 | 500.00 | ||
| 212 | 8 | 13 | 保障性住房租金补贴（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 11,000.00 | 11,000.00 | ||
| 212 | 8 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,293.00 | 5,293.00 | ||
表八：部门财政资金拨款支出表（全口径分经济科目分类）
| 单位：万元 | ||||||
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 类 | 款 | |||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 202,501.56 | 5,552.00 | 196,949.56 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 841.07 | 835.67 | 5.40 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 50.56 | 50.56 | 0.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.28 | 4.28 | 0.00 | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 437.59 | 110.28 | 327.31 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4,846.00 | 0.00 | 4,846.00 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 138.76 | 133.76 | 5.00 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 22.74 | 12.24 | 10.50 | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | |
| 302 | 05 | 水费 | 121.50 | 121.50 | 0.00 | |
| 302 | 06 | 电费 | 219.45 | 215.75 | 3.70 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 34.25 | 30.15 | 4.10 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 382.81 | 382.81 | 0.00 | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 244.85 | 209.95 | 34.90 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 259.68 | 251.48 | 8.20 | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | |
| 302 | 15 | 会议费 | 65.85 | 35.85 | 30.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 181.08 | 181.08 | 0.00 | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 201.44 | 201.44 | 0.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 114.73 | 17.81 | 96.92 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 101.67 | 101.67 | 0.00 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 84.08 | 84.08 | 0.00 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,762.19 | 1,409.17 | 1,353.02 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 201.67 | 201.67 | 0.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 744.23 | 744.23 | 0.00 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 808.04 | 0.00 | 808.04 | |
| 303 | 08 | 助学金 | 422.50 | 0.00 | 422.50 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 693.47 | 109.51 | 583.96 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 55.81 | 44.53 | 11.28 | |
| 304 | 01 | 企业政策性补贴 | 6,694.00 | 0.00 | 6,694.00 | |
| 304 | 99 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 836.10 | 0.00 | 836.10 | |
| 307 | 01 | 国内债务付息 | 1,140.73 | 0.00 | 1,140.73 | |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | |
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 1,740.60 | 0.00 | 1,740.60 | |
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 142,219.10 | 0.00 | 142,219.10 | |
| 310 | 07 | 信息网络购建 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 310 | 10 | 安置补助 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |
| 310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 27,797.00 | 0.00 | 27,797.00 | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 5,893.00 | 0.00 | 5,893.00 | |
表九：部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
| 项目 | 2015年预算数（全口径） | 其中：一般公共预算拨款安排的预算数 |
| 合计 | 160.61 | 41.61 |
| 1、因公出国（境）费用 | 34.00 | 15.00 |
| 2、公务接待费 | 42.53 | 2.53 |
| 3、公务用车费 | 84.08 | 24.08 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 84.08 | 24.08 |
| （2）公务用车购置费 |
第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
（一）收入预算说明
2015年收入总预算202501.56万元，同比增加164812.26万元，同比增长437.31%。增加原因主要是增加安排政府性基金和国有资本经营收入影响，分别为：政府性基金收入166155万元，国有资本经营收入800万元。
公共财政预算拨款25642.56万元，同比增加1482.28万元，同比增长6.16%。其中：经费拨款25636.66万元，同比增加1494.03万元，同比增长6.21%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金5.9万元，同比减少11.75万元，同比下降66.75%，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加0 万元，同比增长0%。
政府性基金拨款166155万元，同比增加166155万元，同比增长100%。
2015年农垦管区根据自治区党委、自治区人民政府《关于深化广西农垦管理体制改革的若干意见》（桂发〔2006〕11号）和自治区人民政府印发《关于授予自治区农垦局相关管理职能和落实有关政策实施方案的通知》（桂发〔2006〕29号）的有关规定，计划在南宁市的明阳工业区、广西亚热带作物研究所、九曲湾农场，柳州市的绿达公司，桂林市的良丰农场、桂北农场等出让土地面积2787.03亩，预计收入231928万元，减去市县提留上解中央部分65773万元，自治区财政应返还区农垦局土地使用权出让金166155万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金10604万元，同比增加1007万元，同比增长10.13%，其中：
1.国有资本经营收入安排的资金800万元，同比增加800万元，同比增长100%；
2. 教育收费收入安排的资金9804万元，同比增加收入207万元，增2.16%。主要是学生入学人数增加而增加收入。
上年结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长0 %，其中：公共财政预算拨款结转0万元，同比增加0万元，同比增长0%。
（二）支出预算说明
2015年支出总预算202501.56万元，基本支出5552万元，占支出总预算的2.74%，同比增加558.92万元，同比增长11.19%，增加原因主要是广西职业技术学院“定额商品和服务支出”增加支出影响；项目支出196949.56万元，占支出总预算的97.26%，同比增加164453.81万元，同比增长436.34%。增加原因：一是增加安排政府性基金支出166155万元；二是增加安排国有资本经营支出800万元；三是减少其他资本性支出安排2695万元。
1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
（1）教育支出 13679.49万元，占支出总预算 6.76％，同比增加677.61万元，增长5.21％。主要原因：一是基本支出增加552.11万元；二是项目支出增加125.5万元。
（2） 科学技术支出150万元（中央补助），占支出总预算0.07%，同比持平。
（3）社会保障和就业支出587.55万元，占支出总预算 0.29％，同比减少5.58万元，下降0.94％。主要原因是自然减员影响。
（4）医疗卫生支出257.08万元，占支出总预算0.13％，同比减少78.32万元，下降23.35％。减少原因是广西职业技术学院在项目支出中减少安排影响。
（5）城乡社区事务支出（国有土地使用权出让收入安排支出）166155万元，占支出总预算82.05％，同比增长100％。
（6）农林水事务支出20699.87 万元（中央补助部分740万元），占支出总预算10.22％，同比增加1551.08万元，增长8.1％。主要原因：一是增加安排国有资本经营支出预算800万元，二是增加安排基础设施项目预算600万元。
（7）国土海洋气象等支出279.1万元（土地发证补贴支出预算），占支出总预算0.14% ，同比增加135.99万元，增长95.02%。主要原因是发证土地面积增加影响。
（8）住房保障支出693.47万元，占支出总预算0.34% ，同比减少36.03万元，下降4.94%。其中：经费拨款安排109.51万元（农垦局本级11.76万元，广西职业技术学院94.14万元，农垦社会保险事业中心3.61万元），用纳入财政专户管理的收入安排583.96万元（项目支出）。2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算5552万元，占支出总预算2.74％，同比增加558.45万元，增长11.18％。
工资福利支出预算1000.79万元，占基本支出预算18.02％，同比增加22.33万元，增长2.28％。增加原因主要是广西职业技术学院人员增加影响。
商品和服务支出预算3451.27万元，占基本支出预算62.16％，同比增加538.52万元，增长18.49％。主要原因是广西职业技术学院增加公用经费安排影响。
对个人和家庭的补助支出预算1099.94万元，占基本支出预算19.81％，同比减少2.4万元，下降0.22％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算196949.56万元，占支出总预算97.26％，同比增加164253.81万元，增长502.37％。增加原因是增加安排政府性基金支出和国有资本经营支出影响。
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
2015年度财政拨款支出25642.56万元，其中：基本支出3292万元，占12.84%；项目支出22350.56万元，占87.16%。
（一）基本支出预算3292万元。
1.教育（职业教育）支出预算2314.83万元，占财政拨款预算9.03％，同比增加613.92万元，增长36.09％。增加原因主要是人员增加和商品和服务支出增加影响。
2.社会保障和就业（行政单位离退休）支出预算587.55万元，占财政拨款预算2.29 ％，同比减少6.05万元，下降1.02％。
3.医疗卫生支出预算71.24万元，占财政拨款预算 0.28％，同比增加1.38万元，增长1.98％。
4.农林水事务（农业）支出预算208.87万元，占财政拨款预算0.82％，同比增加9.64万元，增长4.84％。
5.住房保障支出（住房改革支出）支出预算109.51万元，占财政拨款预算 0.43％，同比增加1.37万元，增长1.27％。
（二）项目支出预算22350.56万元。
1.教育（职业教育）支出预算2230.46万元，占财政拨款预算8.7％，同比减少15.41万元，下降0.69％。
2.科学技术支出预算150万元，占财政拨款预算0.59％，同比持平。
3.农林水事务（农业）支出预算19691万元，占财政拨款预算76.79％，同比增加741.44万元，增长3.91％。主要是增加农业基础设施增加投入影响。
4. 国土资源气象等事务（国土资源事务）支出预算279.1万元，占财政拨款预算1.09％，同比增加135.99万元，增长95.02％。主要是增加安排土地发证面积影响。2015年安排土地发证面积21.47万亩。
三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算160.61万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算34万元，公务接待费支出预算42.53万元，公务用车运行维护费支出预算 84.08万元，公务用车购置费支出预算0万元。
（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算41.61万元，比2014年初预算98.61万元减少57万元，同比增长57.8%。其中：
1.因公出国（境）经费2015年预算15万元，同比减少4万元，下降21.05%，主要是出访团组数量及人数减少影响。
2.公务接待费2015年预算2.53万元，同比持平。
3.公务用车费2015年预算24.08万元，其中：公务用车运行维护费2015年预算24.08万元，同比持平。公务用车购置费2015年预算0万元，同比减少53万元，下降100%。
2.53 3、公务用车费 84.08 24.08 其中：（1）公务用车运行维护费 84.08 24.08 （2）公务用车购置费
第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2015年收支总体情况
（一）收入预算说明
2015年收入总预算202501.56万元，同比增加164812.26万元，同比增长437.31%。增加原因主要是增加安排政府性基金和国有资本经营收入影响，分别为：政府性基金收入166155万元，国有资本经营收入800万元。
公共财政预算拨款25642.56万元，同比增加1482.28万元，同比增长6.16%。其中：经费拨款25636.66万元，同比增加1494.03万元，同比增长6.21%；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金5.9万元，同比减少11.75万元，同比下降66.75%，其中：专项收入安排的资金0万元，同比增加0 万元，同比增长0%。
政府性基金拨款166155万元，同比增加166155万元，同比增长100%。
2015年农垦管区根据自治区党委、自治区人民政府《关于深化广西农垦管理体制改革的若干意见》（桂发〔2006〕11号）和自治区人民政府印发《关于授予自治区农垦局相关管理职能和落实有关政策实施方案的通知》（桂发〔2006〕29号）的有关规定，计划在南宁市的明阳工业区、广西亚热带作物研究所、九曲湾农场，柳州市的绿达公司，桂林市的良丰农场、桂北农场等出让土地面积2787.03亩，预计收入231928万元，减去市县提留上解中央部分65773万元，自治区财政应返还区农垦局土地使用权出让金166155万元。
纳入财政专户管理的收入安排的资金10604万元，同比增加1007万元，同比增长10.13%，其中：
1.国有资本经营收入安排的资金800万元，同比增加800万元，同比增长100%；
2. 教育收费收入安排的资金9804万元，同比增加收入207万元，增2.16%。主要是学生入学人数增加而增加收入。
上年结余收入0万元，同比增加0万元，同比增长0 %，其中：公共财政预算拨款结转0万元，同比增加0万元，同比增长0%。
（二）支出预算说明
2015年支出总预算202501.56万元，基本支出5552万元，占支出总预算的2.74%，同比增加558.92万元，同比增长11.19%，增加原因主要是广西职业技术学院“定额商品和服务支出”增加支出影响；项目支出196949.56万元，占支出总预算的97.26%，同比增加164453.81万元，同比增长436.34%。增加原因：一是增加安排政府性基金支出166155万元；二是增加安排国有资本经营支出800万元；三是减少其他资本性支出安排2695万元。
1.按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：
（1）教育支出 13679.49万元，占支出总预算 6.76％，同比增加677.61万元，增长5.21％。主要原因：一是基本支出增加552.11万元；二是项目支出增加125.5万元。
（2） 科学技术支出150万元（中央补助），占支出总预算0.07%，同比持平。
（3）社会保障和就业支出587.55万元，占支出总预算 0.29％，同比减少5.58万元，下降0.94％。主要原因是自然减员影响。
（4）医疗卫生支出257.08万元，占支出总预算0.13％，同比减少78.32万元，下降23.35％。减少原因是广西职业技术学院在项目支出中减少安排影响。
（5）城乡社区事务支出（国有土地使用权出让收入安排支出）166155万元，占支出总预算82.05％，同比增长100％。
（6）农林水事务支出20699.87 万元（中央补助部分740万元），占支出总预算10.22％，同比增加1551.08万元，增长8.1％。主要原因：一是增加安排国有资本经营支出预算800万元，二是增加安排基础设施项目预算600万元。
（7）国土海洋气象等支出279.1万元（土地发证补贴支出预算），占支出总预算0.14% ，同比增加135.99万元，增长95.02%。主要原因是发证土地面积增加影响。
（8）住房保障支出693.47万元，占支出总预算0.34% ，同比减少36.03万元，下降4.94%。其中：经费拨款安排109.51万元（农垦局本级11.76万元，广西职业技术学院94.14万元，农垦社会保险事业中心3.61万元），用纳入财政专户管理的收入安排583.96万元（项目支出）。2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算5552万元，占支出总预算2.74％，同比增加558.45万元，增长11.18％。
工资福利支出预算1000.79万元，占基本支出预算18.02％，同比增加22.33万元，增长2.28％。增加原因主要是广西职业技术学院人员增加影响。
商品和服务支出预算3451.27万元，占基本支出预算62.16％，同比增加538.52万元，增长18.49％。主要原因是广西职业技术学院增加公用经费安排影响。
对个人和家庭的补助支出预算1099.94万元，占基本支出预算19.81％，同比减少2.4万元，下降0.22％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算196949.56万元，占支出总预算97.26％，同比增加164253.81万元，增长502.37％。增加原因是增加安排政府性基金支出和国有资本经营支出影响。
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
2015年度财政拨款支出25642.56万元，其中：基本支出3292万元，占12.84%；项目支出22350.56万元，占87.16%。
（一）基本支出预算3292万元。
1.教育（职业教育）支出预算2314.83万元，占财政拨款预算9.03％，同比增加613.92万元，增长36.09％。增加原因主要是人员增加和商品和服务支出增加影响。
2.社会保障和就业（行政单位离退休）支出预算587.55万元，占财政拨款预算2.29 ％，同比减少6.05万元，下降1.02％。
3.医疗卫生支出预算71.24万元，占财政拨款预算 0.28％，同比增加1.38万元，增长1.98％。
4.农林水事务（农业）支出预算208.87万元，占财政拨款预算0.82％，同比增加9.64万元，增长4.84％。
5.住房保障支出（住房改革支出）支出预算109.51万元，占财政拨款预算 0.43％，同比增加1.37万元，增长1.27％。
（二）项目支出预算22350.56万元。
1.教育（职业教育）支出预算2230.46万元，占财政拨款预算8.7％，同比减少15.41万元，下降0.69％。
2.科学技术支出预算150万元，占财政拨款预算0.59％，同比持平。
3.农林水事务（农业）支出预算19691万元，占财政拨款预算76.79％，同比增加741.44万元，增长3.91％。主要是增加农业基础设施增加投入影响。
4. 国土资源气象等事务（国土资源事务）支出预算279.1万元，占财政拨款预算1.09％，同比增加135.99万元，增长95.02％。主要是增加安排土地发证面积影响。2015年安排土地发证面积21.47万亩。
三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算160.61万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算34万元，公务接待费支出预算42.53万元，公务用车运行维护费支出预算 84.08万元，公务用车购置费支出预算0万元。
（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算41.61万元，比2014年初预算98.61万元减少57万元，同比增长57.8%。其中：
1.因公出国（境）经费2015年预算15万元，同比减少4万元，下降21.05%，主要是出访团组数量及人数减少影响。
2.公务接待费2015年预算2.53万元，同比持平。
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