第一部分：自治区农垦局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：自治区农垦局2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：自治区农垦局2019年度部门决算情况说明
一、2019 年度收入支出决算总体情况。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：自治区农垦局概况
一、主要职能
（一）农垦局职能
1.贯彻落实党中央和自治区党委、政府的方针、政策、措施，负责垦区内国有土地的安全与完整，负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托，转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件，并依法组织和实行监督。
2.研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策，制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。
3.检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况，负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措，以及农垦外事接待工作。
4.负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划，以及农场土地利用规划，成立农垦土地管理中心，履行好土地管理的各项职能。
5.配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作，如：土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处，维护国有土地的安全与完整。
6.制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施，指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。
7.管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的相关工作。
（二）广西职业技术学院职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策，以高职学历教育（专科）为主，积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训，深化改革，提高质量，办出特色，实现教育为社会服务的宗旨。
2.强化学院教学管理，主动融入职业院校管理水平提升行动计划，发挥管理工作对职业教育发展改革的推动、引领和保障作用，不断提高学院管理水平。
3.保持“国家骨干高职院校”荣誉，充分发挥高职教育办学特点和优势，全面抓好素质教育和职业综合能力教育，把全面素质教育和职业综合能力培养作为学院的办学方向，努力为社会输送有用人才。
4.用好国家“一带一路”政策，开拓国外特别是东盟国家的办学市场，促进学院教学水平上台阶，生源来源更广。
5.负责学院师资和教学硬件建设，利用学院师资、教学硬件及专业设置的前瞻优势，面向社会办学，不断创新办学理念，促进学院教育事业持续发展。
6.坚持教研结合，以服务社会为宗旨，以就业为导向，走产学研合作教育发展道路，实现资源共享，优势互补，共同促进的办学模式。
7.负责文化传承与创新。承担优秀文化的传承，引导学生学习祖国优秀传统文化，通过创新发扬光大，使人类长期积累的文明成果得以延续和传承，使学生的阅历更加丰富，发展更全面。
（三）广西农垦社会保险事业中心职能
1.贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。
2.负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作，按时足额发放养老金。
3.负责职工调入调出的基金结算和转移工作。
4.负责对各参保单位的缴费基数进行稽核，例行对供养人员的供养条件进行检查。
5.负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。
6.负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。
7.负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。
8.负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。
9.负责垦区参保单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。
二、部门决算单位构成
自治区农垦局2019年部门决算组成单位目录
| 一级单位 | 二级单位 | 编码 | 备注 |
| 自治区农垦局 | 505 | ||
| 自治区农垦局本局 | 505001 | ||
| 广西职业技术学院 | 505002 | ||
| 广西农垦社会保险事业中心 | 505004 |
第二部分：自治区农垦局 2019年部门决算报表（附后）
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(此部分另附表格，详见附件：自治区本级2019年度部门决算公开附表)
第三部分：自治区农垦局2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2019年度总收入151,880.10万元，其中本年收入149,765.29万元, 较2018年度决算数增加28,150.14万元，增长23.15%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入88,948.82万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加27,443.31万元，增长44.62%，主要原因是农林水支出同比增加26,183.63万元，增长原因是桂财农函〔2019〕42号追加2017年度农垦税收分成资金13,230万元。
2.政府性基金预算财政拨款收入38,508.12万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少7,182.46万元，下降15.72%，主要原因是由于受到土地出让等多方面因素的影响，我局原计划于2019年出让的多宗规建土地未能如期进入招拍挂程序，土地出让金收入不能按预算如期收缴。
3.事业收入11,433.74万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数增加65.74万元，增长0.58%。
4.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我局无经营活动收入。
5.其他收入10,715.79万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加7,793.58万元，增长266.7%，主要原因是广西职业技术学院债务收入（取得银行贷款用于建设产教融合实训基地等）增加。
6.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加0万元。
7.上年结转和结余2,114.81万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加552.64万元，增长35.38%，主要原因是广西职业技术学院高等职业教育经费结转结余同比增加550.01万元。
（二）本部门2019年度总支出151,880.10万元，其中本年支出150,612.98万元, 较2018年度决算数增加28,702.78万元，增长23.30%。支出具体情况如下：
1.201一般公共服务支出（类）136.56万元：主要用于永新畜牧集团2019年广西人才小高地项目建设支出100万元以及永新畜牧集团和绿姆山牛业公司特聘专家补助15.56万元、永新畜牧集团十百千人才工程第二层次人选补助支出21万元。
较2018年度决算数减少199万元，下降59.3 %，主要原因是永新畜牧集团人才小高地建设项目资金同比减少200万元。
2.205教育支出（类）39,596.84万元：主要用于广西职业技术学院2019年度的支出。
较2018年度决算数增加10,475.43万元，增长36.97%，主要原因是人员经费、专项建设增加。
3.206科学技术支出（类）30万元：主要用于农垦永新畜牧集团良圻原种猪场国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设生猪项目15万元，立新农场国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设柑桔项目15万元。
较2018年度决算数减少2万元，下降6.25%，主要原因是2018年追加下达昌菱农场“三区”人才支持计划科技人员专项经费2万元，本年未收到该项经费。
4.208社会保障和就业支出（类）2,216.05万元：较2018年度决算数增加197.73万元，增长9.8%，具体支出情况如下：
（1）2080501归口管理的行政单位离退休支出391.55万元，较2018年度决算数减少48.99万元，下降11.12%，主要原因是离退休人员减少，生活补助、医疗护理费补助相应减少。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,185.84万元，较2018年度决算数增加119.68万元，增长11.23%，主要原因是广西职业技术学院人员增加，缴纳的基本养老保险同比增加124.44万元。
（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出414.4万元，较2018年度决算数增加37.65万元，增长9.99%，主要原因是广西职业技术学院人员增加，缴纳的职业年金同比增加30.22万元。
（4）2080801死亡抚恤支出92.44万元，较2018年度决算数减少42.43万元，下降31.46%，主要原因是离退休人员死亡人数较上年减少。
（5）2089901其他社会保障和就业支出131.82万元，较2018年度决算数增加131.82万元，增长100%，主要用于明阳农场、明阳生化集团企业职工保险政府补贴，2018年未收到该项补贴。
5.210卫生健康支出（类）540.36万元：主要用于职工医疗保险支出。
较2018年度决算数增加146.98万元，增长37.36%，主要原因是广西职业技术学院人员增加，缴纳的职工医疗保险同比增加154.35万元。
6.211节能环保支出（类）19.16万元：主要用于金光农场城建级污水处理2019年运营补助支出。
较2018年度决算数减少10万元，下降34.29%，主要原因是2018年度收到的金光农场城建级污水处理运营补助包含2017年度的补助10万元。
7.212城乡社区支出（类）39,008.12万元：主要用于明阳农场征地和拆迁补偿支出等。较2018年度决算数减少6,982.46万元，下降15.18%，主要原因是由于受到土地出让等多方面因素的影响，我局原计划于2019年出让的多宗规建土地未能如期进入招拍挂程序，土地出让金收入不能按预算如期收缴。具体支出情况如下：
（1）2120801征地和拆迁补偿支出14,581.22万元，较2018年度决算数增加6,562.19万元，增长81.83%。其中用于明阳工业区12959.81万元，明阳生化集团1,621.41万元。
（2）2120802土地开发支出11,917.15万元，较2018年度决算数减少8,082.85万元，下降40.41%。其中用于明阳工业区11,596.95万元，明阳生化集团320.2万元。
（3）2120803城市建设支出10,028.18万元，较2018年度决算数增加5,184.94万元，增长107.06%，均用于明阳工业区。
（4）2120804农村基础设施建设支出0万元，较2018年度决算数减少4,000万元，下降100%。
（5）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,981.57万元，较2018年度决算数减少6,146.73万元，下降75.62%。其中用于明阳工业区802.75万元，用于农垦集团公司土地信息化（第一期）建设支出850万元。
（6）2129901其他城乡社区支出500万元，较2018年度决算数减少500万元，下降50%。专项用于良圻农场芳香小镇广西特色小镇培育自治区本级财政奖补项目。
8.213农林水支出（类）67,739.93万元：主要用于农业、扶贫、普惠金融发展支出。较2018年度决算数增加26,190.52万元，增长63.03%，其中：（1）农业支出63,988.28万元，比上年增加26,867.56万元，增长72.38%，主要原因是桂财农函〔2019〕42号追加2017年度农垦税收分成资金13,230万元；（2）2019年扶贫支出1,707万元，比上年减少30万元，下降1.73%；（3）普惠金融发展支出2,044.65万元，比上年增加52.96万元，增长2.66%，主要为农业保险保费补贴支出。
21301农业支出中，各项目支出具体有：
（1）2130104事业运行支出180.31万元，比上年增加16.58万元，增长10.13%，全部用于农垦社会保险事业中心2019年开支。按经济分类划分：①工资福利支出118.45万元，比上年减少3.62万元，下降2.97%；②商品和服务支出54.43万元，比上年增加26.12万元，增长92.26%；③对个人和家庭补助支出4.79万元，增加3.68万元，增长331.53%；④资本性支出2.64万元，比上年减少9.6万元，下降78.43%。农垦社会保险事业中心2019年末实有人员数7人，其中财政供养人员3人，经费自理人员4人。
（2）2130105农垦运行支出42,852.76万元，比上年增加27,470.61万元，增长178.59%。按经济分类划分具体支出情况如下：
①工资福利支出50.84万元（财政统发工资），比上年减少8.58万元，下降14.44%。其中基本工资支出23.85万元，津贴补贴26.88万元，其他社会保障缴费0.11万元；
②商品和服务支出63.75万元，比上年减少63.95万元，下降50.08%。其中：办公费支出7.17万元，印刷费1.96万元，水费1.33万元，电费5.14万元，邮电费4.55万元，差旅费9.44万元，维修（护）费1.22万元，租赁费23万元，会议费2.32万元，工会经费1.06万元，其他商品和服务支出6.56万元。
③对个人和家庭补助支出1.26万元，比上年减少2.25万元，下降64.1%，主要用于农垦局本局遗属生活补助和遗属困难补助支出。
④资本性支出206.86万元，比上年增加52.83万元，增长34.3%。其中：办公设备购置6.88万元，专用设备购置172.98万元（主要是农垦局本级视频会议系统建设项目166.37万元），信息网络及软件购置更新27万元。
⑤对企业补助支出29,300.05万元，比上年增加14,262.55万元，增长94.85%，其中税收增量分成资金29,247万元，农垦管区安全生产监管项目53.05万元。
（3）2130106科技转化与推广服务支出905万元，同比减少159万元，下降14.94%。具体支出情况如下：
①甘蔗良种推广项目支出750万元，同比增加90万元，增长13.64%。具体由金光农场等13个单位实施，引进的甘蔗品种有新台糖22号、桂糖系列等多个品种。项目具体补助的单位有：金光农场60万元、良圻农场60万元、昌菱农场60万元、那梭农场60万元、垌美农场60万元、北部湾总场50万元、三合口农场50万元、滨海农场60万元、西江农场50万元、新兴农场60万元、红河农场50万元、黔江农场50万元、农垦糖业集团公司80万元，合计750万元。
②基层农技推广体系改革与建设补助项目支出155万元，同比基本持平。项目具体补助的单位有：龙北总场19万元、阳圩农场30万元、火光农场30万元、源头农场19万元、金光畜牧公司19万元、农垦通润发展有限公司（华山农场）19万元、农垦绿姆山牛业有限公司19万元，合计155万元。
（4）2130108病虫害控制支出740万元，比上年减少413.3万元，下降35.84%。其中牲畜疫病防治660万元，主要实施单位为农垦永新畜牧集团；剑麻粉蚧病防治80万元，实施单位为东方农场。
（5）2130109农业组织化与产业化经营支出1,600万元，比上年减少200万元，下降11.11%，专项用于现代特色农业（核心）示范区建设专项奖补资金。其中：大明山农场生态茶叶产业（核心）示范区400万元、永新畜牧集团新兴公司生态养殖（核心）示范区300万元、百合农场芒果产业（核心）示范区300万元、黔江农场丰收甜园甘蔗产业（核心）示范区400万元。
（6）2130126农村公益事业支出5,200万元，比上年减少1,050.41万元，下降16.81%。具体支出情况如下：
①人畜饮水工程项目支出2,920万元，比上年减少260.28万元，下降8.18%。项目由九曲湾农场等42家单位组织实施，其中：九曲湾农场80万元、明阳农场70万元、金光农场60万元、良圻农场50万元、龙北总场80万元、北耀农场80万元、大明山农场80万元、百合农场70万元、阳圩农场80万元、钦江农场80万元、昌菱农场80万元、华山农场80万元、新光农场80万元、东方农场70万元、火光农场80万元、垌美农场80万元、那梭农场80万元、荣光农场65万元、三合口农场50万元、滨海农场80万元、珠光农场60万元、前卫农场70万元、西江农场60万元、五星总场60万元、马坡农场60万元、红山农场60万元、旺茂总场35万元、白平农场65万元、长春农场60万元、茂青农场60万元、桂丰农场50万元、大伦农场60万元、绿达公司100万元、沙塘农场80万元、红河农场90万元、黔江农场70万元、源头农场80万元、桂北农场50万元、立新农场40万元、农垦畜牧集团公司150万元、农垦茶业集团公司85万元，合计2,920万元。
②小型农田水利项目支出1,580万元，比上年减少1,490.13万元，下降48.54%。项目由金光农场等18家单位组织实施，其中：甘蔗基地灌溉（喷灌）项目支出480万元，分别为金光农场90万元、良圻农场100万元、垌美农场90万元、那梭农场100万元、新兴农场100万元；果园灌溉（喷灌）项目支出90万元，分别为桂北农场40万元、源头农场50万元；污水处理项目支出140万元，分别为火光农场100万元、荣光农场90万元、三合口农场90万元、桂丰农场50万元、畜牧集团公司330万元；其他灌溉项目支出350万元，分别为东湖农场130万元、金光乳业公司50万元、农垦东风化工厂170万元。
（7）2130135农业资源保护修复与利用项目支出6.2万元，比上年增加6.2万元，主要用于金光农场测土配方施肥技术项目。
（8）2130142农村道路建设项目支出1,480万元，比上年减少3,140万元，下降67.97%。项目由东风农场等21家单位组织实施，其中：东风农场60万元、龙北总场60万元、北耀农场60万元、前卫农场50万元、珠光农场50万元、五星农场60万元、马坡农场50万元、旺茂农场60万元、白平农场70万元、大伦农场50万元、桂南农场50万元、茂青农场50万元、长春农场50万元、红河农场170万元、农垦畜牧集团公司390万元，茶业集团公司130万元、农垦黎塘氮肥厂70万元，合计1,480万元。
（9）2130199其他农业支出11,024万元，比上年增加4,799万元，增幅77.09%。具体支出情况如下：
①税费改革支出6,114万元，与上年数持平。具体补助的单位有：金光农场618万元，明阳农场263万元，九曲湾农场197万元，东风农场181万元，良圻农场123万元，王灵农场49万元，山圩农场99万元，先锋农场156万元，龙北农场197万元，北耀农场165万元，农垦龙州试用站82万元，大明山农场41万元，百合农场66万元，阳圩农场132万元，风潞农场8万元，农垦钦江农场33万元，昌菱农场165万元，华山农场91万元，新光农场165万元，东方农场206万元，垌美农场197万元，荣光农场82万元，北部湾农场8万元，那梭农场58万元，火光农场214万元，三合口农场173万元，星星农场115万元，珠光农场91万元，滨海农场58万元，前卫农场33万元，西江农场214万元，马坡农场16万元，五星农场82万元，红山农场91万元，旺茂农场58万元，大伦农场25万元，桂丰农场33万元，白平农场107万元，桂南农场41万元，茂青农场74万元，长春农场74万元，新兴农场296万元，沙塘农场8万元，红河农场173万元，黔江农场140万元，绿达公司337万元，桂北农场49万元，良丰农场123万元，源头农场33万元，立新农场74万元。
②社会职能（社区、退休人员）移交专项经费支出4,910万元，比上年增加4,910万元。项目由九曲湾农场等42家单位组织实施，其中：九曲湾农场219.5万元、明阳农场227.01万元、东风农场242.87万元、金光农场424.79万元、东湖农场149.26万元、良圻农场157.74万元、山圩农场107.6万元、龙北总场234.37万元、北耀农场18.98万元、南亚科研所8.26万元、大明山农场60.96万元、百合农场108.6万元、阳圩农场100.02万元、农垦钦州企业总公司46.2万元、昌菱农场177.97万元、华山农场61.24万元、新光农场64.98万元、东方农场37.85万元、火光农场86.15万元、垌美农场63.07万元、荣光农场57.19万元、那梭农场63.23万元、北部湾总场134.75万元、三合口农场163.72万元、滨海农场134.75万元、珠光农场90.45万元、西江农场512.38万元、五星总场98.54万元、马坡农场65.81万元、红山农场66.61万元、旺茂总场61.41万元、白平农场61.41万元、大伦农场50.9万元、桂丰农场86.31万元、桂南农场61.41万元、茂青农场61.41万元、长春农场61.41万元、新兴农场35.98万元、绿达公司104.11万元、沙塘农场54.89万元、红河农场74.24万元、黔江农场63.97万元、源头农场21.5万元、良丰农场70.38万元、桂北农场25.72万元、立新农场30.1万元，合计4,910万元。
（10）21305扶贫项目支出1,707万元，同比减少30万元，具体安排有：百合农场生态茶园建设补助项目220万元、垌美农场标准化养猪场建设（二期）补助项目230万元、五星总场标准化养猪场建设补助项目230万元、桂丰农场标准化养猪场建设补助项目230万元、大伦农场标准化养猪场建设补助项目230万元、白平农场标准化养猪场建设补助项目423万元，合计1,563万元。根据桂财农函〔2019〕200号追加2019年中央财政国有贫困农场专项扶贫资金144万元，主要用于垌美农场标准化猪场建设项目。
（11）21308普惠金融发展支出2,044.65万元，专项用于农垦农业保险保费补贴2,044.65万元。其中：糖料蔗保险保费补贴388.43万元、生猪保险保费补贴2,340.44万元、奶牛及肉牛保险保费补贴38.64万元。
9.215资源勘探信息等支出400万元，专项用于明阳工业区路网工程项目建设。
较2018年度决算数减少285万元，下降41.61%，主要原因是2018年度收到的该项拨款中包含明阳工业区a区标准厂房项目建设支出285万元，本年无该项财政拨款。
10.221住房保障支出925.97万元，较2018年度决算数增加35.27万元，增长3.96%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，其中：农垦局本局支出6.35万元、广西职业技术学院支出910.45万元、广西农垦社会保险事业中心支出9.17万元。
11.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加（减少）0万元。
12.年末结转和结余1,267.12万元，为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数减少864.68万元，下降68.24%，主要原因是广西职业技术学院职业教育2018年度结转的2个项目合计1,732.8万元已完工。
二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区农垦局2019 年度一般公共预算财政拨款支出89,823.68万元，较2018年度决算数增加28,884.12万元，增长47.40%。其中：基本支出5,591.62万元，项目支出84,232.06万元。
自治区农垦局2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,298.97万元，支出决算为89,823.68万元，完成年初预算的329.04%。
（一）201一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，年度财政拨款追加预算139.75万元，支出决算为136.56万元，主要用于永新畜牧集团2019年广西人才小高地项目建设支出100万元以及永新畜牧集团和绿姆山牛业公司特聘专家补助15.56万元、永新畜牧集团十百千人才工程第二层次人选补助支出21万元。
较2018年度决算数减少199万元，下降59.3 %，主要原因是永新畜牧集团人才小高地建设项目资金同比减少200万元。
（二）205教育支出（类）年初预算为14,965.98万元，年度财政拨款追加预算13,994.23万元，支出决算为39,596.84万元，比年初预算数增加24,630.86万元，年初预算完成率264.58%。具体支出情况如下：
①2050299其他普通教育支出年初预算0万元，支出决算为7.9万元，比年初预算数增加7.9万元。预决算差异主要是由于追加2019年教育研究项目经费6.3万元、追加2019年自治区优秀教师等表彰奖金1.6万元。
②2050305高等职业教育年初预算4,670.61万元，年度财政拨款追加预算13,560.33万元，支出决算为19,310.60万元，比年初预算数增加14,639.99万元，年初预算完成率313.45%。预决算差异主要是由于追加2019年提高高职院校生均拨款自治区资金5,989.00万元、追加2019年高职院校生均奖补中央资金2,120.00万元、追加2019年中央现代职业教育质量提升计划经费（第二批）1,452.00万元等人员经费及项目经费的追加下达。
③2050399其他职业教育支出年初预算0万元，支出决算为426万元，年度财政拨款追加预算,426万元，比年初预算数增加426万元。预决算差异主要是由于追加2019年自治区现代职业教育发展专项经费426万元。
（三）206科学技术支出（类）年初预算为0万元，年度财政拨款追加预算30万元，支出决算为30万元，比年初预算数增加30万元，预决算差异主要是由于2060302社会公益研究追加预算用于农垦永新畜牧集团良圻原种猪场国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设生猪项目15万元，立新农场国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设柑桔项目15万元。
（四）208社会保障和就业支出（类）年初预算为2,537.93万元，支出决算为2,216.05万元，比年初预算数减少321.88万元，预算完成率87.32%。主要用于：①2080501归口管理的行政单位离退休支出391.55万元； ②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,185.84万元；③2080506机关事业单位职业年金缴费支出414.4万元；④2080801死亡抚恤支出92.44万元；⑤2089901其他社会保障和就业支出131.82万元。
（五）210卫生健康支出（类）年初预算为545.98万元，支出决算为540.36万元，比年初预算数减少5.62万元，年初预算完成率98.97%。主要用于2101101行政单位医疗支出3.7万元、2101102事业单位医疗支出536.66万元。
（六）211节能环保支出（类）年初预算为0万元，追加预算19.16万元，支出决算为19.16万元。专项用于2110302水体-金光农场已建成乡镇污水处理设施运营补贴19.16万元。
（七）212城乡社区支出（类）年初预算为0万元，年度财政拨款追加预算500万元，支出决算为500万元。专项用于良圻农场芳香小镇广西特色小镇培育自治区本级财政奖补项目。
（八）213农林水支出（类）年初预算为21,445.83万元，追加预算46,192.46万元，支出决算为67,632.91万元，年初预算完成率315.37%。一般公共预算农林水支出项目有：农业、扶贫、普惠金融发展支出。
1、农业项目具体支出如下：
①2130104事业运行支出73.3万元；②2130105农垦运行支出42,852.76万元；③2130106科技转化与推广服务支出905万元；④2130108病虫害控制支出740万元；⑤2130124农业组织化与产业化经营支出1,600万元；⑥2130126农村公益事业支出5,200万元；⑦2130135农业资源保护修复与利用支出6.2万元；⑧2130142农村道路建设支出1,480万元；⑨2130199其他农业支出11,024万元。
2、扶贫项目具体支出情况为2130505生产发展支出1,707万元。
3、普惠金融发展支出具体支出情况为2130803农业保险保费补贴支出2,044.65万元。
（九）215资源勘探信息等支出（类）年初预算为0万元，追加预算400万元，支出决算为400万元。专项用于2159999 其他资源勘探信息等支出-明阳工业区路网工程项目建设400万元。
（十）221住房保障支出（类）年初预算为243.55万元，支出决算为243.44万元，年初预算完成率99.95%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出，其中：农垦局本局支出6.35万元、广西职业技术学院支出230.02万元、广西农垦社会保险事业中心支出7.07万元。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5591.62万元，支出具体情况如下：
（一）301工资福利支出3,781.2万元，完成年初预算3,082.73万元的122.66%。预决算差异主要是30101基本工资支出2,754.93万元比年初预算数2,173.16万元增加581.77万元，增加的主要原因是广西职业技术学院增人增资影响。
（二）302商品和服务支出1,290.35万元，完成年初预算1,381.37万元的93.41%。预决算差异主要是：①30201办公费支出47.92万元，比年初预算数58.76万元减少10.84万元；②30202印刷费支出11.19万元，比年初预算数62.24万元减少51.05万元，减少的原因主要是广西职业技术学院校内各部门文印开支9.23万元比年初预算60万元减少50.77万元；③30207邮电费支出11.63万元，比年初预算数36.05万元减少24.42万元，减少的原因主要是广西职业技术学院邮电费支出6.43万元比年初预算数30万元减少23.67万元；④30211差旅费支出104.66万元，比年初预算数128.83万元减少24.17万元，减少的原因主要是农垦局本局差旅费支出4.44万元比年初预算数26.12万元减少21.68万元。
（三）303对个人和家庭的补助支出520.07万元，完成年初预算427.86万元的121.55%。预决算差异主要是年度追加了30304抚恤金支出72.76万元。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
自治区农垦局2019年度政府性基金支出38,508.12万元，较2018年度决算数增加减少7,182.46万元，下降15.72%。其中：基本支出0万元，项目支出38,508.12万元。
自治区农垦局2019 年度政府性基金支出年初预算为80,000万元，根据桂财农函〔2019〕343号文调减我局2019年国有土地使用权出让收入安排的支出41,491.88万元，支出决算为38,508.12万元，完成年初预算的48.14%。预算完成率较低的主要原因是由于受到土地出让等多方面因素的影响，我局原计划于2019年出让的多宗规建土地未能如期进入招拍挂程序，土地出让金收入不能按预算如期收缴。
2019年政府性基金支出预算均为城乡社区支出，年初预算为80,000万元，支出决算为39,008.12万元，完成年初预算的48.14%。主要用于：①2120801征地和拆迁补偿支出14,581.22万元；②2120802土地开发支出11,917.15万元；③2120803城市建设支出10,028.18万元；④2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1,981.57万元。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.68万元；公务接待费支出决算0万元。
“三公”经费支出总额年初预算数为6.16万元，决算数为1.68万元，完成年初预算27.34%；较上年支出数14.85万元减少13.16万元，下降88.66%。其中：公务接待费支出0元，年初预算数2.44万元，与上年支出数持平；因公出国（境）费支出0万元，年初预算为0万元，较上年支出数减少11.87万元，减少的主要原因是2019年度无因公出国（境）安排；公务用车购置费及运行维护费支出1.68万元，比年初预算数3.63万元减少1.95万元，完成年初预算的46.39%。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排自治区农垦局机关及所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出1.68万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。
公务用车运行支出1.68万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，自治区农垦局、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.68万元，平均每辆1.68万元。
（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门2019年度机关运行经费支出66.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数75.76万元减少9.56万元，降低12.62%。比2018年减少10.45万元，降低13.63%。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额36,899.03万元，其中：政府采购货物支出16,571.25万元、政府采购工程支出14,080.07万元、政府采购服务支出6,247.71万元（口径参见部门决算f03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2019 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额23,803.77万元，占政府采购支出总额的64.51%，其中：授予小微企业合同金额13,581.33万元，占政府采购支出总额的36.81%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2019年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车14辆，其他用车主要是主要领导干部用车8辆，广西职业技术学院业务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，自治区农垦局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金84,232.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金38,508.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“政策性农业保险补贴资金”等53 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出73,597.96万元，政府性基金预算支出38,508.12万元。其中，自治区财政厅绩效考评组对“城市建设支出”项目开展绩效评价。从评价情况来看，城市建设支出项目总体绩效良好，取得了较好的产出和效益，但在项目管理、制度建设、会计核算等方面还需要进一步改进和提升。
组织对自治区农垦局本局、广西职业技术学院、广西壮族自治区农垦社会保险事业中心3个单位开展整体支出绩效评价，总金额151,180万元，其中涉及一般公共预算支出89,823.68万元，涉及政府性基金预算支出38,508.12万元。其中，自治区财政厅绩效考评组对我局整体支出绩效开展绩效评价。从评价情况来看，自治区农垦局整体支出绩效评价总体绩效良好，取得了较好的产出和效益，但在预算执行、履职及效益等方面还需要进一步改进和提升。
2.本部门未开展决算项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
| 表一“收入支出决算总表 | |||||
| 部门：广西壮族自治区农垦局 | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 88,948.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 136.56 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 38,508.12 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 158.82 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 11,433.74 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 39,596.84 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 30.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 10,715.79 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,216.05 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 540.36 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 19.16 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 39,008.12 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 67,739.93 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 400.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 925.97 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 51 | ||||
| 本年收入合计 | 24 | 149,765.29 | 本年支出合计 | 52 | 150,612.98 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 2,114.81 | 年末结转和结余 | 54 | 1,267.12 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 151,880.10 | 总计 | 56 | 151,880.10 |
| 表二：收入决算表 | ||||||||||
| 部门：广西壮族自治区农垦局 | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目编码支出功能分类 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 149,765.29 | 127,456.94 | 158.82 | 11,433.74 | 0.00 | 0.00 | 10,715.79 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 139.75 | 139.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 139.75 | 139.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 139.75 | 139.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 38,568.30 | 18,715.96 | 32.75 | 9,115.37 | 0.00 | 0.00 | 10,704.22 | ||
| 20502 | 普通教育 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 38,560.40 | 18,708.06 | 32.75 | 9,115.37 | 0.00 | 0.00 | 10,704.22 | ||
| 2050305 | 高等职业教育 | 38,134.40 | 18,282.06 | 32.75 | 9,115.37 | 0.00 | 0.00 | 10,704.22 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 426.00 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20603 | 应用研究 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060302 | 社会公益研究 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,366.55 | 1,125.53 | 0.00 | 1,241.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,102.07 | 861.05 | 0.00 | 1,241.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 500.24 | 500.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,185.84 | 351.79 | 0.00 | 834.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 415.99 | 9.02 | 0.00 | 406.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 132.66 | 132.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 131.82 | 131.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 131.82 | 131.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 545.98 | 142.07 | 6.99 | 396.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 545.98 | 142.07 | 6.99 | 396.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 542.28 | 138.37 | 6.99 | 396.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 39,008.12 | 39,008.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 38,508.12 | 38,508.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 14,581.22 | 14,581.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 11,917.15 | 11,917.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 10,028.18 | 10,028.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,981.57 | 1,981.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129901 | 2129901 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 67,753.93 | 67,632.91 | 109.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | ||
| 21301 | 农业 | 64,002.28 | 63,881.26 | 109.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.57 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 182.88 | 73.30 | 109.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | ||
| 2130105 | 农垦运行 | 42,864.21 | 42,852.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.44 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 905.00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130126 | 农村公益事业 | 5,200.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,480.00 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 11,024.00 | 11,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 1,707.00 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 1,707.00 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2,044.65 | 2,044.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2,044.65 | 2,044.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 933.51 | 243.44 | 9.64 | 680.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 933.51 | 243.44 | 9.64 | 680.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 933.51 | 243.44 | 9.64 | 680.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 表三：支出决算表 | |||||||||
| 部门：广西壮族自治区农垦局 | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||||
| 科目编码支出功能分类 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 150,612.98 | 6,771.03 | 143,841.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 136.56 | 0.00 | 136.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 136.56 | 0.00 | 136.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 136.56 | 0.00 | 136.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 39,596.84 | 5,084.75 | 34,512.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20502 | 普通教育 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20503 | 职业教育 | 39,588.94 | 5,084.75 | 34,504.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050305 | 高等职业教育 | 39,162.94 | 5,084.75 | 34,078.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 426.00 | 0.00 | 426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 206 | 科学技术支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20603 | 应用研究 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2060302 | 社会公益研究 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,216.05 | 1,008.05 | 1,208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,991.79 | 935.29 | 1,056.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 391.55 | 363.85 | 27.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,185.84 | 393.84 | 792.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 414.40 | 177.60 | 236.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 92.44 | 72.76 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 92.44 | 72.76 | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 131.82 | 0.00 | 131.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 131.82 | 0.00 | 131.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 540.36 | 158.16 | 382.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 540.36 | 158.16 | 382.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 536.66 | 154.46 | 382.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 19.16 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21103 | 污染防治 | 19.16 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110302 | 水体 | 19.16 | 0.00 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 39,008.12 | 0.00 | 39,008.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 38,508.12 | 0.00 | 38,508.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 14,581.22 | 0.00 | 14,581.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120802 | 土地开发支出 | 11,917.15 | 0.00 | 11,917.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120803 | 城市建设支出 | 10,028.18 | 0.00 | 10,028.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,981.57 | 0.00 | 1,981.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2129901 | 2129901 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 67,739.93 | 249.31 | 67,490.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 63,988.28 | 249.31 | 63,738.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 180.31 | 161.45 | 18.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130105 | 农垦运行 | 42,852.76 | 87.85 | 42,764.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 905.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 740.00 | 0.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130126 | 农村公益事业 | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 6.20 | 0.00 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,480.00 | 0.00 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 11,024.00 | 0.00 | 11,024.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21305 | 扶贫 | 1,707.00 | 0.00 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130505 | 生产发展 | 1,707.00 | 0.00 | 1,707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 2,044.65 | 0.00 | 2,044.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 2,044.65 | 0.00 | 2,044.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 925.97 | 270.77 | 655.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 925.97 | 270.77 | 655.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 925.97 | 270.77 | 655.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 部门：广西壮族自治区农垦局 | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 88,948.82 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 136.56 | 136.56 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 38,508.12 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 19,744.50 | 19,744.50 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 975.03 | 975.03 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 142.07 | 142.07 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 19.16 | 19.16 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 39,008.12 | 500.00 | 38,508.12 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 67,632.91 | 67,632.91 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 243.44 | 243.44 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 127,456.94 | 本年支出合计 | 53 | 128,331.79 | 89,823.68 | 38,508.12 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1,889.39 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 1,014.53 | 1,014.53 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 1,889.39 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 129,346.32 | 总计 | 58 | 129,346.32 | 90,838.21 | 38,508.12 |
| 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 部门：广西壮族自治区农垦局 | 2019年度 | 金额单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,781.20 | 302 | 商品和服务支出 | 1,290.35 | 307 | 债务利息及
费用支出 |
0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,754.93 | 30201 | 办公费 | 47.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.59 | 30202 | 印刷费 | 11.19 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 2.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 136.29 | 30205 | 水费 | 99.67 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 351.79 | 30206 | 电费 | 118.43 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.43 | 30207 | 邮电费 | 11.63 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146.88 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 40.29 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.04 | 30211 | 差旅费 | 104.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 243.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.70 | 30213 | 维修（护）费 | 204.04 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 75.08 | 30214 | 租赁费 | 47.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 520.07 | 30215 | 会议费 | 2.32 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 297.03 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 107.62 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 102.95 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 72.76 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.38 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 206.01 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 18.55 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 44.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.26 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.68 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 42.66 | 30239 | 其他交通费用 | 4.22 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 224.17 | ||||||
| 人员经费合计 | 4,301.27 | 公用经费合计 | 1,290.35 | |||||
| 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 部门：广西壮族自治区农垦局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 2019年度预算数 | 2019年度预算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置费及运行费 | 公务接
待费 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置费及运行费 | 公务接
待费 |
||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.16 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 3.63 | 2.53 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门：广西壮族自治区农垦局 | 2019年度 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本
支出 |
项目支出 | 合计 | 基本
支出 |
项目
支出 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,508.12 | 0.00 | 38,508.12 | 38,508.12 | 0.00 | 38,508.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,508.12 | 0.00 | 38,508.12 | 38,508.12 | 0.00 | 38,508.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,508.12 | 0.00 | 38,508.12 | 38,508.12 | 0.00 | 38,508.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,581.22 | 0.00 | 14,581.22 | 14,581.22 | 0.00 | 14,581.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,917.15 | 0.00 | 11,917.15 | 11,917.15 | 0.00 | 11,917.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,028.18 | 0.00 | 10,028.18 | 10,028.18 | 0.00 | 10,028.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,981.57 | 0.00 | 1,981.57 | 1,981.57 | 0.00 | 1,981.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
