目 录
第一部分：广西农垦社会保险事业中心概况
第二部分：广西农垦社会保险事业中心2021年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西农垦社会保险事业中心2021年部门预算报表
第一部分：单位概况
一、广西农垦社会保险事业中心职能
（一）贯彻落实党和国家以及自治区关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。
（二）负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集等管理工作，按时足额发放退休人员养老金。
（三）负责职工调入调出的基金结算和转移工作。
（四）负责对各参保单位的缴费基数进行稽核，例行对供养人员的供养条件进行检查和确认。
（五）负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。
（六）负责垦区职工和离退休人员抚恤金和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理工作。
（七）负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。
（八）负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。
（九）负责垦区参保单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。
二、机构设置情况
广西农垦社会保险事业中心为公益一类事业单位（参公单位），主要负责广西农垦社会保障费征缴、办理参保人员退休、待遇调整审批、退休人员退休费社会化发放、在职劳资人员培训和相关信息维护等工作，设置有办公室、综合业务科、财务科、信息科等4个科室，为农垦集团公司所属事业单位。
第二部分：广西农垦社会保险事业中心2021年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2021年收入总预算108.99万元，支出总预算108.99万元，同比减少70.36万元，下降39.23%。主要原因是减少安排档案整理项目经费影响（2020年安排档案整理项目经费65万元）。
二、单位收入总体情况说明
2021年收入总预算108.99万元，同比减少70.36万元，下降39.23%。主要原因是减少安排档案整理项目经费影响。全部是自治区本级一般公共预算拨款。
三、单位支出总体情况说明
2021年支出总预算108.99万元，其中，基本支出67.04万元，占支出总预算的61.51%，同比减少5.86万元，下降8.04%，减少原因主要是人员退休减少安排经费影响；项目支出41.95万元，占支出总预算38.49%，同比减少支出64.50万元，下降60.59%。主要原因是减少安排档案整理项目经费影响。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，分别为：208类社会保障和就业支出；210类医疗卫生支出；213类农林水支出；221类住房保障支出。其中：
- 208社会保障和就业支出7.12万元，占支出总预算6.53%，同比减少2.79万元，下降28.15%。主要原因是人员退休减少安排经费影响。其中，机关事业单位基本养老保障缴费 4.75万元；机关事业单位职业年金缴费2.37万元。
- 210医疗卫生支出2.20万元，占支出总预算2.02% ，同比减少0.69万元，下降23.88%，主要原因是人员退休减少安排经费影响。
- 213农林水支出96.11万元，占支出总预算88.18%，同比减少65.48万元，下降40.52%。主要原因是减少安排档案整理项目经费影响。
- 221住房保障支出3.56万元，占支出总预算3.27%，同比减少1.40万元，下降28.23%。主要原因是人员退休减少安排经费影响。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
- 基本支出预算（全口径）。
基本支出预算67.04万元，占支出总预算61.51％，同比减少5.86万元，下降8.04%，减少原因主要是人员退休减少安排经费影响。
（1）工资福利支出预算43.43万元，占基本支出预算64.78％，同比减少6.06万元，下降12.24％。减少原因主要是人员退休减少安排经费影响。
（2）商品和服务支出预算17.61万元，占基本支出预算16.16％，同比增加0.79万元，增长4.7％，主要是增加安排差旅费影响。
（3）对个人和家庭的补助支出预算6万元，占基本支出预算8.95％，同比减少0.59万元，下降8.95％。减少原因主要是其他对个人和家庭的补助支出预算减少安排影响。
2．项目支出预算（全口径）。
项目支出预算41.95万元，占支出总预算38.49％，同比减少64.50万元，下降60.59％。主要是减少安排档案整理项目经费影响。
项目支出预算中，安排商品和服务支出39.10万元；办公设备购置费2.85万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年财政拨款收入总预算108.99万元，支出总预算108.99万元，同比减少70.36万元，下降39.23%。主要原因是减少安排档案整理项目经费影响（2020年安排档案整理项目经费65万元）。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算支出108.99万元（全部是财政拨款），其中，基本支出67.04万元，占支出总预算的61.51%，同比减少5.86万元，下降8.04%，减少原因主要是人员退休减少安排经费影响；项目支出41.95万元，占支出总预算38.49%，同比减少支出64.50万元，下降60.59%。主要原因是减少安排档案整理项目经费影响。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，分别为：208类社会保障和就业支出；210类医疗卫生支出；213类农林水支出；221类住房保障支出。其中：
- 208社会保障和就业支出7.12万元，占支出总预算6.53%，同比减少2.79万元，下降28.15%。主要原因是人员退休减少安排经费影响。其中，机关事业单位基本养老保障缴费 4.75万元；机关事业单位职业年金缴费2.37万元。
- 210医疗卫生支出2.20万元，占支出总预算2.02% ，同比减少0.69万元，下降23.88%，主要原因是人员退休减少安排经费影响。
- 213农林水支出96.11万元，占支出总预算88.18%，同比减少65.48万元，下降40.52%。主要原因是减少安排档案整理项目经费影响。
- 221住房保障支出3.56万元，占支出总预算3.27%，同比减少1.40万元，下降28.23%。主要原因是人员退休减少安排经费影响。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
- 基本支出预算。
基本支出预算67.04万元，占支出总预算61.51％，同比减少5.86万元，下降8.04%，减少原因主要是人员退休减少安排经费影响。
（1）工资福利支出预算43.43万元，占基本支出预算64.78％，同比减少6.06万元，下降12.24％。减少原因主要是人员退休减少安排经费影响。
（2）商品和服务支出预算17.61万元，占基本支出预算16.16％，同比增加0.79万元，增长4.7％，主要是增加安排差旅费影响。
（3）对个人和家庭的补助支出预算6万元，占基本支出预算8.95％，同比减少0.59万元，下降8.95％。减少原因主要是其他对个人和家庭的补助支出预算减少安排影响。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出67.04万元，同比减少5.86万元，下降8.04%，主要是人员退休减少安排经费影响。
（一）人员经费预算49.43万元。具体开支如下：
- 工资福利支出预算43.43万元，其中，基本工资14.87万元，3人，人均0.41万元/月；津贴补贴14.23万元，3人，人均0.40万元/月；奖金1.24万元，3人，人均0.03万元/月；机关事业单位基本养老保险缴费4.75万元；机关事业单位职业年金缴费2.37万元；城镇职工基本医疗保险缴费2.20万元；其他社会保障缴费0.21万元；住房公积金3.56万元。
- 对个人和家庭的补助支出6万元，其中，退休费4.52万元，4人，人均0.09万元/月；其他对个人和家庭的补助支出1.48万元。
（二）商品和服务支出预算17.61万元，占基本支出预算16.16％，同比增加0.79万元，增长4.7％，主要是增加安排差旅费影响。具体开支如下：
- 办公费支出预算6.51万元，同比增加0.97万元，增长17.51%，主要增加安排差旅费影响。包括：日常公用经费、水电费、印刷费、差旅费、日常维修费等；
- 邮电费支出预算0.59万元，同比持平；
- 会议费支出预算0.67万元，同比持平；
- 培训费0.23万元，同比持平；
- 公务接待费0.09万元，同比持平；
- 工会经费支出预算0.59万元，同比持平；
- 公务用车运行维护费3.45万元，同比减少0.18万元，下降4.96%；
- 其他交通费3.78万元，同比持平；
- 其他商品和服务支出1.70万元，同比持平。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2021年部门预算（全口径）安排的“三公”经费预算安排情况。
2021年部门预算安排的“三公”经费支出预算3.54万元（全口径），同比减少0.41万元，下降10.38%。主要原因是减少公务用车运行费和培训费影响。
（二）2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算安排情况。
2021年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算3.54万元，同比减少0.41万元，下降10.38%。主要原因是减少安排公务用车运行费影响。 具体情况如下：
1.公务接待费预算0.09万元，同比持平；
2.公务用车费预算3.45万元，同比减少0.18，下降4.96%。其中：公务用车运行费3.45万元；公务用车购置费预算0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年农垦社保中心没有安排政府性基金支出预算，政府
性基金支出预算零万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
2021年一般公共预算拨款安排的事业单位相关运行经费17.61万元，同比增加0.79万元，增长4.70%。主要原因是增加安排差旅费0.97万元和减少安排公务用车运行维护费0.18万元影响，其他相关经费基本维持上年水平。详细支出见“一般公共预算基本支出表”。
| 一般公共预算基本支出表 | ||
| 经济分类科目 | 预算金额 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 合 计 | 17.61 | |
| 302 | 定额商品和服务支出 | 17.61 |
| 30201 | 办公费 | 6.51 |
| 30207 | 邮电费 | 0.59 |
| 30215 | 会议费 | 0.67 |
| 30216 | 培训费 | 0.23 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.09 |
| 30228 | 工会经费 | 0.59 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.45 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.78 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.70 |
（二）政府采购预算安排情况说明。
2021年部门预算安排的政府采购预算6.15万元，全部是一般公共预算拨款。其中，政府集中采购预算6.15万元，占政府采购预算100%；部门集中采购预算0万元；分散采购预算0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型，其中：货物类采购预算2.85万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算3.30万元。
（三）国有资产占用情况说明。
广西农垦社会保险事业中心2020年底国有资产总额92.80万元，其中，流动资产60.80万元，占65.52%；固定资产净值32万元，占34.48%。
2020年广西农垦社会保险事业中心实物资产比2019年增加4.84万元，主要是固定资产增加影响。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
广西农垦社会保险事业中心2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：农垦社保中心2021年部门预算报表（附后）
