广西壮族自治区农垦局
2015年部门决算
目 录
第一部分：自治区农垦局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：自治区农垦局2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：自治区农垦局2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分：自治区农垦局概况
一、主要职能
1.农垦局职能
⑴贯彻执行中央和自治区党委、自治区人民政府有关农垦的方针、政策、法规，负责垦区内国有土地的安全与完整，负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托，转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件，并依法组织和实行监督。
⑵研究拟定发展广西农垦经济的方针、政策，制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。
⑶检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划执行情况，负责广西农垦企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措，以及农垦外事接待工作。
⑷负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划，以及农场土地利用规划，成立农垦土地储备中心，履行好土地管理的各项职能。
⑸配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作，如：土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处，维护国有土地的安全与完整。
⑹制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施，指导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。
⑺管理指导农垦系统内群众团体和民间组织的工作。
2.广西职业技术学院职能
⑴贯彻执行党和国家教育方针、政策，把高等职业教育事业办好。
⑵以高职学历教育（专科）为主，积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训，深化改革，提高质量，办出特色。
⑶努力适应社会发展需要，抓好教学改革，注重高职教育特点，培养技术应用型人才。
⑷重视全面素质和职业综合能力的培养，为社会输送有用人才。
3.区农垦社会保险事业中心职能
⑴贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。
⑵负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作，按时足额发放养老金。
⑶负责职工调入调出的基金结算和转移工作。
⑷负责对各参保单位的缴费基数进行稽核，例行对供养人员的供养条件进行检查。
⑸负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。
⑹负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。
⑺及时准确地为缴费单位和参保职工建立缴费记录，做到数字准确、完整又便于查阅。
⑻负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。
⑼负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。
⑽负责垦区86个企业单位社会保险业务计算机系统的维护
升级工作。
二、部门决算单位构成
自治区农垦局2015年部门预算组成单位目录
|
一级单位 |
二级单位 |
编码 |
备注 |
|
区农垦局 |
|
505 |
|
|
|
区农垦局本局 |
505001 |
|
|
|
广西职业技术学院 |
505002 |
|
|
|
广西农垦干校 |
505003 |
已合并到广西职业技术学院 |
|
|
区农垦社会保险事业中心 |
505004 |
|
|
|
区农垦局机关服务中心 |
505005 |
暂无预算内容 |
|
|
广西农垦教研室 |
505006 |
已合并到广西职业技术学院 |
第二部分：自治区农垦局 2015年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“xx（厅、局、办）没有xx收入，也没有xx安排的支出，故本表无数据”。
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
|
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
一、财政拨款 |
184545.98 |
一、一般公共服务支出 |
337.12 |
||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
101143.38 |
二、外交支出 |
|||
|
二、上级补助收入 |
1561.66 |
三、国防支出 |
|
||
|
三、事业收入 |
9804.00 |
四、公共安全支出 |
|
||
|
四、其他收入 |
1155.27 |
五、教育支出 |
23410.55 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
610.00 |
|||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
2435.64 |
||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
259.93 |
||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
560.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
100643.33 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
51452.80 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
13132.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
1000.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
279.10 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4318.68 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
197066.91 |
本年支出合计 |
198439.19 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||||
|
上年结转 |
2817.66 |
年末结转与结余 |
1445.38 |
||
|
|
|||||
|
收入总计 |
199884.57 |
支出总计 |
199884.57 |
||
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
197,066.91 |
184,545.98 |
1,561.66 |
9,804.00 |
|
|
1,155.27 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
337.12 |
337.12 |
|
|
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
131.12 |
131.12 |
|
|
|
|
|
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
131.12 |
131.12 |
|
|
|
|
|
|
20125 |
港澳台侨事务 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
|
2012506 |
华侨事务 |
206.00 |
206.00 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
21,975.97 |
10,755.72 |
1,031.71 |
9,034.20 |
|
|
1,154.34 |
|
20502 |
普通教育 |
338.86 |
338.86 |
|
|
|
|
|
|
2050205 |
高等教育 |
318.86 |
318.86 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
21,637.11 |
10,416.86 |
1,031.71 |
9,034.20 |
|
|
1,154.34 |
|
2050302 |
中专教育 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
21,606.11 |
10,385.86 |
1,031.71 |
9,034.20 |
|
|
1,154.34 |
|
206 |
科学技术支出 |
608.00 |
608.00 |
|
|
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
388.00 |
388.00 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
388.00 |
388.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,435.64 |
2,434.84 |
|
|
|
|
0.80 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
718.00 |
717.20 |
|
|
|
|
0.80 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
718.00 |
717.20 |
|
|
|
|
0.80 |
|
20808 |
抚恤 |
111.30 |
111.30 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
103.30 |
103.30 |
|
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,106.34 |
1,106.34 |
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,106.34 |
1,106.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
261.17 |
71.24 |
4.09 |
185.84 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
261.17 |
71.24 |
4.09 |
185.84 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
255.10 |
65.17 |
4.09 |
185.84 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
560.00 |
560.00 |
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
500.00 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
100,643.38 |
100,643.38 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
91,794.11 |
91,794.11 |
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
19,314.59 |
19,314.59 |
|
|
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
18,318.41 |
18,318.41 |
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
37,200.00 |
37,200.00 |
|
|
|
|
|
|
2120813 |
保障性住房租金补贴 |
11,000.00 |
11,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5,961.10 |
5,961.10 |
|
|
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
8,849.27 |
8,849.27 |
|
|
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
8,849.27 |
8,849.27 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
51,513.42 |
50,992.68 |
520.62 |
|
|
|
0.12 |
|
21301 |
农业 |
50,293.42 |
49,772.68 |
520.62 |
|
|
|
0.12 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
143.92 |
95.17 |
48.62 |
|
|
|
0.12 |
|
2130105 |
农垦运行 |
13,958.48 |
13,958.48 |
|
|
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2,997.72 |
2,817.72 |
180.00 |
|
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
509.00 |
474.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
180.00 |
30.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
|
2130114 |
对外交流与合作 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
1,955.31 |
1,955.31 |
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
6,451.90 |
6,451.90 |
|
|
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
4,676.10 |
4,676.10 |
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
19,314.00 |
19,314.00 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1,120.00 |
1,120.00 |
|
|
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
160.00 |
160.00 |
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
960.00 |
960.00 |
|
|
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
13,132.00 |
13,132.00 |
|
|
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
13,132.00 |
13,132.00 |
|
|
|
|
|
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
13,132.00 |
13,132.00 |
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
279.10 |
279.10 |
|
|
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
279.10 |
279.10 |
|
|
|
|
|
|
2200105 |
土地资源调查 |
279.10 |
279.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4,321.11 |
3,731.91 |
5.24 |
583.96 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,622.40 |
3,622.40 |
|
|
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
2,708.40 |
2,708.40 |
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
914.00 |
914.00 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
698.71 |
109.51 |
5.24 |
583.96 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
698.71 |
109.51 |
5.24 |
583.96 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
198,439.19 |
6,705.52 |
191,733.67 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
337.12 |
|
337.12 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
131.12 |
|
131.12 |
|||
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
131.12 |
|
131.12 |
|||
|
20125 |
港澳台侨事务 |
206.00 |
|
206.00 |
|||
|
2012506 |
华侨事务 |
206.00 |
|
206.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
23,410.55 |
5,490.90 |
17,919.65 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
308.86 |
|
308.86 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
288.86 |
|
288.86 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
23,101.69 |
5,490.90 |
17,610.79 |
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
23,034.68 |
5,490.90 |
17,543.79 |
|
|
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
36.00 |
|
36.00 |
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
610.00 |
|
610.00 |
|
|
|
|
20603 |
应用研究 |
220.00 |
|
220.00 |
|
|
|
|
2060302 |
社会公益研究 |
220.00 |
|
220.00 |
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
390.00 |
|
390.00 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
390.00 |
|
390.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,435.64 |
780.14 |
1,655.50 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
718.00 |
718.00 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
718.00 |
718.00 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
111.30 |
62.13 |
49.16 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
103.30 |
54.13 |
49.16 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,106.34 |
|
1,106.34 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,106.34 |
|
1,106.34 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
259.93 |
74.09 |
185.84 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
259.93 |
74.09 |
185.84 |
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.07 |
6.07 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
253.86 |
68.02 |
185.84 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
560.00 |
|
560.00 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
21111 |
污染减排 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
2111103 |
减排专项支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
100,643.38 |
|
100,643.38 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
91,794.11 |
|
91,794.11 |
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
19,314.59 |
|
19,314.59 |
|
|
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
18,318.41 |
|
18,318.41 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
37,200.00 |
|
37,200.00 |
|
|
|
|
2120813 |
保障性住房租金补贴 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
5,961.10 |
|
5,961.10 |
|
|
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
8,849.27 |
|
8,849.27 |
|
|
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
8,849.27 |
|
8,849.27 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
51,452.80 |
248.08 |
51,204.72 |
|
|
|
|
21301 |
农业 |
50,232.80 |
248.08 |
49,984.72 |
|
|
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
122.98 |
87.08 |
35.90 |
|
|
|
|
2130105 |
农垦运行 |
13,959.10 |
161.00 |
13,798.10 |
|
|
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
3,027.72 |
|
3,027.72 |
|
|
|
|
2130108 |
病虫害控制 |
509.00 |
|
509.00 |
|
|
|
|
2130109 |
农产品质量安全 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
2130110 |
执法监管 |
17.59 |
|
17.59 |
|
|
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
9.02 |
|
9.02 |
|
|
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
10.08 |
|
10.08 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
1,955.31 |
|
1,955.31 |
|
|
|
|
2130126 |
农村公益事业 |
6,451.90 |
|
6,451.90 |
|
|
|
|
2130142 |
农村道路建设 |
4,676.10 |
|
4,676.10 |
|
|
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
19,314.00 |
|
19,314.00 |
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
1,120.00 |
|
1,120.00 |
|
|
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
160.00 |
|
160.00 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
960.00 |
|
960.00 |
|
|
|
|
21399 |
其他农林水支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
13,132.00 |
|
13,132.00 |
|
|
|
|
21406 |
车辆购置税支出 |
13,132.00 |
|
13,132.00 |
|
|
|
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
13,132.00 |
|
13,132.00 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
279.10 |
|
279.10 |
|
|
|
|
22001 |
国土资源事务 |
279.10 |
|
279.10 |
|
|
|
|
2200105 |
土地资源调查 |
279.10 |
|
279.10 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4,318.68 |
112.32 |
4,206.36 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,622.40 |
|
3,622.40 |
|
|
|
|
2210103 |
棚户区改造 |
2,708.40 |
|
2,708.40 |
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
914.00 |
|
914.00 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
696.28 |
112.32 |
583.96 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
696.28 |
112.32 |
583.96 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
83,402.60 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
337.12 |
337.12 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
101,143.38 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
12,190.29 |
12,190.29 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
610.00 |
610.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,434.84 |
1,934.84 |
500.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
71.24 |
71.24 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
560.00 |
560.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
100,643.38 |
|
100,643.38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
51,023.30 |
51,023.30 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
13,132.00 |
13,132.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
279.10 |
279.10 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
3,731.91 |
3,731.91 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
184,545.98 |
本年支出合计 |
77 |
186,013.18 |
84,869.80 |
101,143.38 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
2,796.25 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
1,329.05 |
1,329.05 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
2,796.25 |
基本支出结转 |
80 |
13.09 |
13.09 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
1,315.96 |
1,315.96 |
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
187,342.23 |
总计 |
83 |
187,342.23 |
86,198.85 |
101,143.38 |
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
84,869.80 |
4,525.95 |
80,343.85 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
337.12 |
|
337.12 |
|
20110 |
人力资源事务 |
131.12 |
|
131.12 |
|
2011099 |
其他人事事务支出 |
131.12 |
|
131.12 |
|
20125 |
港澳台侨事务 |
206.00 |
|
206.00 |
|
2012506 |
华侨事务 |
206.00 |
|
206.00 |
|
205 |
教育支出 |
12,190.29 |
3,345.59 |
8,844.70 |
|
20502 |
普通教育 |
308.86 |
|
308.86 |
|
2050205 |
高等教育 |
288.86 |
|
288.86 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
20503 |
职业教育 |
11,881.43 |
3,345.59 |
8,535.84 |
|
2050302 |
中专教育 |
31.00 |
|
31.00 |
|
2050305 |
高等职业教育 |
11,814.43 |
3,345.59 |
8,468.84 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
36.00 |
|
36.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
610.00 |
|
610.00 |
|
20603 |
应用研究 |
220.00 |
|
220.00 |
|
2060302 |
社会公益研究 |
220.00 |
|
220.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
390.00 |
|
390.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
390.00 |
|
390.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,934.84 |
779.34 |
1,155.50 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
717.20 |
717.20 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
717.20 |
717.20 |
|
|
20808 |
抚恤 |
111.30 |
62.13 |
49.16 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
103.30 |
54.13 |
49.16 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1,106.34 |
|
1,106.34 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1,106.34 |
|
1,106.34 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
71.24 |
71.24 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
71.24 |
71.24 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
6.07 |
6.07 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
65.17 |
65.17 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
560.00 |
|
560.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
60.00 |
|
60.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
60.00 |
|
60.00 |
|
21111 |
污染减排 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2111103 |
减排专项支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
213 |
农林水支出 |
51,023.30 |
220.27 |
50,803.03 |
|
21301 |
农业 |
49,803.30 |
220.27 |
49,583.03 |
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
95.17 |
59.27 |
35.90 |
|
2130105 |
农垦运行 |
13,959.10 |
161.00 |
13,798.10 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
2,847.72 |
|
2,847.72 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
474.00 |
|
474.00 |
|
2130109 |
农产品质量安全 |
30.00 |
|
30.00 |
|
2130110 |
执法监管 |
|
|
|
|
2130111 |
统计监测与信息服务 |
|
|
|
|
2130112 |
农业行业业务管理 |
|
|
|
|
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
1,955.31 |
|
1,955.31 |
|
2130126 |
农村公益事业 |
6,451.90 |
|
6,451.90 |
|
2130142 |
农村道路建设 |
4,676.10 |
|
4,676.10 |
|
2130199 |
其他农业支出 |
19,314.00 |
|
19,314.00 |
|
21305 |
扶贫 |
1,120.00 |
|
1,120.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
160.00 |
|
160.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
960.00 |
|
960.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
13,132.00 |
|
13,132.00 |
|
21406 |
车辆购置税支出 |
13,132.00 |
|
13,132.00 |
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
13,132.00 |
|
13,132.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
279.10 |
|
279.10 |
|
22001 |
国土资源事务 |
279.10 |
|
279.10 |
|
2200105 |
土地资源调查 |
279.10 |
|
279.10 |
|
221 |
住房保障支出 |
3,731.91 |
109.51 |
3,622.40 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,622.40 |
|
3,622.40 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
2,708.40 |
|
2,708.40 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
914.00 |
|
914.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
109.51 |
109.51 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
109.51 |
109.51 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
|
|
|
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4525.95 |
3366.39 |
1159.56 |
|
工资福利支出 |
1935.34 |
1935.34 |
|
|
基本工资 |
1768.09 |
1768.09 |
|
|
津贴补贴 |
59.16 |
59.16 |
|
|
奖金 |
0.84 |
0.84 |
|
|
社会保障缴费 |
107.25 |
107.25 |
|
|
绩效工资 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
商品和服务支出 |
1159.56 |
|
1159.56 |
|
办公费 |
10.94 |
|
10.94 |
|
印刷费 |
1.74 |
|
1.74 |
|
咨询费 |
|
|
|
|
手续费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
水费 |
1.33 |
|
1.33 |
|
电费 |
5.14 |
|
5.14 |
|
邮电费 |
5.67 |
|
5.67 |
|
物业管理费 |
2.48 |
|
2.48 |
|
差旅费 |
36.84 |
|
36.84 |
|
维修（护）费 |
0.47 |
|
0.47 |
|
会议费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
培训费 |
0.71 |
|
0.71 |
|
公务接待费 |
0.47 |
|
0.47 |
|
专用材料费 |
186.23 |
|
186.23 |
|
劳务费 |
0.69 |
|
0.69 |
|
工会经费 |
18.17 |
|
18.17 |
|
福利费 |
1.88 |
|
1.88 |
|
公务用车运行维护费 |
24.04 |
|
24.04 |
|
其他商品和服务支出 |
862.63 |
|
862.63 |
|
税金及附加费用 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
1431.05 |
1431.05 |
|
|
离休费 |
207.57 |
207.57 |
|
|
退休费 |
1010.85 |
1010.85 |
|
|
抚恤金 |
54.13 |
54.13 |
|
|
生活补助 |
5.32 |
5.32 |
|
|
住房公积金 |
109.51 |
109.51 |
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
43.66 |
43.66 |
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
||||
|
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境）费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
41.61 |
15 |
24.08 |
0 |
24.08 |
2.53 |
39.51 |
15 |
24.04 |
0 |
24.04 |
0.47 |
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
|
合 计 |
101,143.38 |
101,143.38 |
101,143.38 |
|||||||||||||
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
||||||||||||
|
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
||||||||||||
|
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
||||||||||||
|
|
212 |
城乡社区支出 |
100,643.38 |
100,643.38 |
100,643.38 |
||||||||||||
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
91,794.11 |
91,794.11 |
91,794.11 |
||||||||||||
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
19,314.59 |
19,314.59 |
19,314.59 |
||||||||||||
|
|
2120802 |
土地开发支出 |
18,318.41 |
18,318.41 |
18,318.41 |
||||||||||||
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
37,200.00 |
37,200.00 |
37,200.00 |
||||||||||||
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
2120813 |
保障性住房租金补贴 |
|
|
|
11,000.00 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
|
|
|||||
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
5,961.10 |
5,961.10 |
|
5,961.10 |
|
|
|
|||||
|
|
21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
|
8,849.27 |
8,849.27 |
|
8,849.27 |
|
|
|
|||||
|
|
2121203 |
土地整理支出 |
|
|
|
8,849.27 |
8,849.27 |
|
8,849.27 |
|
|
|
|||||
|
|
|||||||||||||||||
第三部分：自治区农垦局2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计199884.57万元。
1．财政拨款收入184545.98 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。
2．事业收入9804万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要为广西职业技术学院的学费8653.2万元、住宿费997.22万元、业余函授学费150万元、计算机英语等级考试费5.6万元。
3．经营收入 0 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入1155.27 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是广西职业技术学院各系部服务性收入87.98万元、利息收入10.38万元、捐赠收入676.48万元、其他收入（各项技术咨询服务收费）268.14万元，成教培训收入11.77万元。
5．用事业基金弥补收支差额 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．上年结转和结余2817.66 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计199884.57万元。包括：
1．一般公共服务（类）337.12万元：⑴其他人事事务支出131.1万元，用于2015年广西农垦永新畜牧集团有限公司良圻原种猪场广西生态养殖关键技术研发人才小高地建设项目100万元，广西第二批特聘专家经费（制糖澄清化学，广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司，特聘专家姓名刘和清）15.56万元和第三批特聘专家经费（木薯淀粉深加工及其固废资源化技术研究，广西农垦明阳生化集团股份有限公司，特聘专家姓名黄祖强）15.56万元；⑵华侨事务支出206万元，全部用于归难侨生活困难补助，补助单位13个，其中：东风农场11.9万元；东湖农场19.3万元；良圻农场19.9万元；那梭农场16万元；垌美农场33万元；新光农场16.3万元；昌菱农场21.6万元；新兴农场24.1万元；红河农场12.8万元；黔江农场18.1万元；阳圩农场0.3万元；山圩农场11万元；前卫农场1.7万元。
2.教育支出12190.29万元：主要用于广西职业技术学院的基本支出3345.59万元，项目支出8844.70万元。其中：工资福利支出1908.67万元，商品和服务支出1786.63万元，对个人和家庭的补助3042.13万元，其他资本性支出5452.87万元。
3.科学技术610万元
⑴社会公益研究220万元，用于金光农场、华山农场、阳圩农场、桂北农场、立新农场，农垦永新畜牧集团6个单位的现代农业产业技术体系建设荔枝龙眼、柑桔、芒果、生猪项目150万元，国家现代农业产业技术体系广西创新团队建设（柑桔、芒果、生猪体系）70万元。
⑵其他科学技术支出390万元，用于广西职业技术学院、昌菱农场、立新农场、茶业集团有限公司4个单位边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员补助16万元；（桂财建函[2015]447号）拨款374万元,用于广西南亚热带农业科学研究所基地建设。
4．社会保障和就业（类）1934.84万元：主要用于农垦局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出779.34万元，广西职业技术学院支付死亡抚恤金49.16万元，明阳工业区管理委员会区直重点工业企业职工参加基本养老保险财政补助1101.74万元，明阳农场等9个单位建国初期老干部退休待遇补助4.61万元。
5．医疗卫生与计划生育支出71.24万元：主要用于农垦局本级按国家规定缴纳的职工医疗保险金6.07万元，广西职业技术学院事业单位医疗62.76万元，农垦社会保险事业中心2.41万元。
6．节能环保支出560万元
⑴生态保护60万元，用于广西农垦永新畜牧集团金光有限公司松树岭原种场养殖废水资源化利用示范项目60万元。
⑵污染减排500万元，用于广西农垦金光农场“十二五”后两年建制镇污水处理设施及配套管网工程500万元。
7.农林水支出51023.30万元：其中，农业支出49803.30万元，扶贫支出1120万元，其他农林水支出100万元。
⑴农业支出49803.30万元主要用于：①农垦社会保险事业中心事业运行费95.17万元，②农垦管区农垦运行13959.10万元（其中，农垦高产高糖糖料基地建设5600万元，现代农业核心示范区建设1000万元，农垦产业结构调整3400万元），③科技转化与推广服务项目2847.72万元（其中，甘蔗良种推广846.72万元，测土配方施肥89万元，农技推广240万元，奶牛标准化规模养殖场建设项目130万元，甘蔗良种繁育推广基地建设项目500万元，农业高产创建补助112万元，新品种新技术甘蔗良种繁育推广三级基地建设250万元，现代特色农业核心示范区建设650万元），④病虫害控制项目474万元，⑤农产品质量安全项目30万元，⑥农业生产资料与技术补贴1955.31万元，⑦农村公益事业6451.90万元（其中，垦区人畜饮水工程项目2843万元，垦区小型农田水利建设3385万元，垦区道路建设与维修90万元，中央预算内投资林业项目沼气工程7万元，农垦良圻原种猪场沼气工程项目126.9万元），⑧垦区农村道路建设4676.10万元，⑨其他农业支出19314万元（其中，税费改革专项支出6114万元，糖料蔗核心基地建设项目13200万元）。
⑵扶贫支出1120万元主要用于桂北农场生产发展柑桔（橘）品种改造项目520万元，那梭农场生产发展金花茶种植项目240万元，垌美农场扶贫道路建设项目160万元，荣光农场扶贫生猪养殖二期建设项目200万元。
⑶其他农林水支出100万元用于农垦金光乳业有限公司农业废弃物资源化利用项目。
8.交通运输13132万元：主要用于昌菱农场等30个单位，车辆购置税用于农村公路建设一般公路项目。其中，龙州试验站120万元，东风农场436万元，大明山农场80万元，明圩农场246万元，山圩农场60万元，九曲湾农场130万元，金光农场719万元，昌菱农场1246万元，华山农场86万元，新光农场176万元，垌美农场553万元，火光农场542万元，荣光农场258万元，那梭农场891万元，茂青农场588万元，白平农场620万元旺茂农场472万元，长春农场431万元，桂南农场743万元，大伦农场46万元，五星农场112万元，西江农场641万元，良丰农场150万元，桂北农场85万元，立新农场677万元红河农场922万元，黔江农场1252万元，新兴农场350万元，明阳农场39万元，龙北农场461万元。
9.资源勘探信息等支出1000万元：主要用于明阳工业区管理委员会，支持明阳工业园区基础设施建设发展资金。
10.国土海洋气象等支出279.1万元：主要用于垦区农场土地登记发证补贴。具体补贴单位有：九曲湾农场384.66亩0.5万元，明阳农场983.79亩1.28万元，金光农场4083亩5.31万元，东风农场3180.03亩4.13万元，东湖农场450.63亩0.59万元，山圩农场75.41亩0.1万元，龙北总场25038.88亩32.55万元，广西亚热带作物研究所369.44亩0.48万元，百合农场380.31亩0.49万元，阳圩农场2782亩3.62万元，钦江农场29亩0.04万元，东方农场15315.94亩19.91万元，新光农场5546.04亩7.21万元，火光农场9105.8亩11.84万元，荣光农场45865.12亩7.62万元，那梭农场13834.15亩17.98万元，北部湾总场68619.77亩89.21万元，旺茂总场34312.44亩44.61万元，大伦农场5694.3亩7.4万元，新兴农场12000亩15.6万元，红河农场970.2亩1.26万元，绿达公司3173.34亩4.13万元。
11．住房保障支出（类） 3731.91 万元：主要用于垦区保障性安居工程危房改造及配套基础设施建设项目支出3622.40万元。以及按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出109.51万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
自治区农垦局2015年度政府性基金支出101143.38万元，其中：基本支出 0万元，项目支出101143.38万元。包括：
1.社会保障和就业支出－大中型水库移民后期扶持基金支出－基础设施建设和经济发展500万元，用于滨海农场大中型水库移民后期扶持基础设施建设和经济发展441万元，东风农场59万元。
2.城乡社区支出－国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出100643.38万元用于：
①征地和拆迁补偿支出19314.59万元：用于明阳工业区管理委员会等农垦管区4个单位征地和拆迁补偿支出，其中，明阳工业区征地和拆迁补偿支出7592.53万元，九曲湾农场9084.17，绿达公司960.95万元，农垦集团有限责任公司1676.94万元。
②.土地开发支出18318.41万元 ：用于明阳工业区土地开发支出9313.67万元，九曲湾农场土地开发5160万元，绿达公司土地开发支出200万，农垦集团有限责任公司3644.74万元。
③.城市建设支出37200万元：用于明阳工业区管理委员会33200万元，广西农垦桂林良丰科技发展有限公司4000万元。
④保障性住房租金补贴11000万元：用于山圩农场1000万元，龙北农场1000万元，金光农场1000万元，东湖农场800万元，昌菱农场1000万元，新光农场800万元，火光农场1000万元，东方农场800万元，五星农场800万元，源头农场1000万元，红河农场1000万元，沙塘农场800万元。
⑤.其他国有土地使用权出让收入安排的支出5961.10万元 ：用于绿达公司新增建设用地有偿使用费340.56万元，明阳工业区新增建设用地有偿使用费3359.91万元，九曲湾农场1597.20万元，广西亚热带作物研究所663.42万元。
土地整理支出8849.27万元：用于农垦糖业集团优质高产高糖糖料蔗基地土地整治以奖代补项目8849.27万元。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 35 万元（包括走出去经费20万元）；公务用车购置及运行费支出决算24.04 万元；公务接待费支出决算 0.47万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 35万元（包括走出去经费20万元）。全年使用财政拨款安排 农垦局 （厅、局、办）机关、 个所属单位出国团组 2 个，参加其他单位组织的出国团组 3 个，全年因公出国（境）团组共计 5 个，累计 8 人次。开支内容包括：出国经费15万元拨付到广西农垦集团有限责任公司用于：1.刘刚局长1人参加广西农垦代表团赴印尼、巴勒斯坦、孟加拉检查农垦海外项目及农业项目合作调研，出访费用2万元。2.杨海空副局长、白岚（自治区商务厅调研员）、吴胜周（自治区工信委副处长）3人参加广西农垦代表团赴越南做好广西农垦越南归仁木薯变性淀粉项目竣工验收指导工作，出访费用2万元。3.杨海空副局长1人随自治区党委副书记危朝安参加广西代表团赴香港、澳门出席香港广西社团总会第五届常务理事会就职典礼暨香港广西妇女联会成立典礼，赴澳门出席澳门广济慈善会成立典礼暨广西助学扶才“十百千工程”启动仪式；鼓励香港广西社团总会、澳门广西社团联合总会积极开展工作，出访费用1万元。4.杨伟林副局长1人随张秀隆副主席参加广西农业代表团赴印度、埃及、以色列，推动农业技术交流合作。出访费用9万元。5.刘刚局长1人随自治区党委副书记危朝安参加广西代表团访问越南出席越南祖国统一暨解放南方四十周年纪念庆典活动，并考察我区在越南投资的企业和项目，出访费用1.8万元（走出去专项经费）。6.拨付农垦对外经济技术合作有限公司走出去专项经费18.2万元。
……
（二）24.04万元。其中：
公务用车购置支出0万元。公务用车运行维修费支出24.04万元。
公务用车运行支出24.04 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，自治区农垦局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，全年运行费支出24.04 万元，平均每辆 3.40 万元。
（三）公务接待费支出0.47万元,国内公务接待批次7 次，人次54人次，国（境）外公务接待批次 0次，人次0人次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因
1.因公出国（境）费减少4万元，下降10.26%；
2.公务用车购置及运行费2015年预算数24.08万元，比2014年预算数77.08万元，减少53万元，下降68.8%；2015年实际支出数24.04万元，比2014年支出数24.08万元，减少0.04万元，下降0.17%。
⒊公务接待费2015年预算2.53万元，比2014年预算数2.53万元，持平。2015年实际支出数0.47万元，比2014年支出数2.08万元，减少1.61万元，下降77.4%。
五、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出 108.92 万元（与部门决算cs05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致），比2014年增加24.95万元，增长29.7 %。主要原因是：1.差旅费、会议费、培训费、工会经费等预算开支标准比上年提高，以上四项经费预算指标数比上年增加6.8万元，实际支出数比上年增加6.13万元，2.农垦社会保险事业中心2014年度部分事业运行经费当年没有支出，结转下年6.2万元，影响指标对比值变动。3.农垦离退休干部管理服务中心将补发上年抚恤金列入其他商品和服务支出9.4万元也导至机关运行经费变动比上年增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额30808.08 万元，其中：政府采购货物支出123.50 万元、政府采购工程支出30668.06万元、政府采购服务支出16.52 万元（口径参见部门决算cs06表《政府采购情况表》。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车20 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 1 辆，其他用车是农垦局本局计划财务处用电动自行车1辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。